昆明市教育局2016年度部门决算分析报告

第一部分 昆明市教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市教育局是市政府的职能部门。根据我市各类教育改革和发展的目标和任务，我局在深入基层学校（单位）调研、摸清现状的基础上，本着“集中精力谋发展、集中财力办大事、突出重点保重点”的工作原则，2016年的资金投向紧紧围绕教育综合改革的目标任务，实现教育的均衡发展，扩大优质教育资源，全面提升我市的教育教学水平，充分发挥财政资金的使用效益。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，全市教育系统按照市委、市政府和省教育厅的安排部署，坚持教育优先发展战略，全面落实教育规划纲要，以解放思想为先导，以改革创新为动力，以依法治教为保障，以立德树人为根本任务，以促进教育公平为努力方向，以提高教育教学质量为中心，全面推进教育改革与发展，各项工作有序推进，目标任务全面完成。2016年，我局被国家民委评为全国民族团结进步创建活动示范单位。主要事业成效如下：

（一）教育改革深入推进，发展活力不断增强。

（二）增量扩优成绩斐然，各类教育协调发展。

（三）德育工作优先落实，素质教育深入推进。

（四）资源配置不断优化，教育基础不断夯实。

（五）党的建设不断加强，教育事业健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共30个，分别是昆明市教育局，昆明市旅游职业高级中学，昆明市第二职业中专学校，昆明市第一中学，昆明市第三中学，昆明师范专科学校附中，春城中学，昆明市师范专科学校附小，昆明市教工一幼，昆明市教工二幼，金殿中学，市盲哑学校，昆明市广播电视大学，昆明市教育局勤工俭学办公室，昆明市电化教育馆，昆明市教育科学研究院，昆明市教育局房管所，昆明市外国语学校，昆明滇池中学，昆明市教育局保健所，昆明市教育局教学仪器站，昆明市艺术学校，昆明铁路机械学校，昆明市人才服务中心教育分中心，昆明市普通话培训测试中心，昆明市学生资助管理中心，云南省邮电学校，昆明市中华小学，昆明市财经商贸学校，昆明市教育局科教中心，其中行政单位1个，其他事业单位29个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市教育局2016年末实有人员编制3241人。其中：行政编制82人（含行政工勤编制6人），事业编制3159人；在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员5人），事业人员2639人。年末学生人数34730人，其中小学生5156人，初中生3732人，普通高中生7833人，中等职业学校学生6710人，网络教育学生10016人、特教生664人。

第二部分   2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市教育局2016年度收入合计79258.57万元。其中：财政拨款收入73980.21万元，占总收入的93.34%；事业收入4279.64万元，占总收入的5.4%；其他收入998.72万元，占总收入的1.26%。

二、支出决算情况说明

昆明市教育局2016年度支出合计82008.51万元。其中：基本支出40647.1万元，占总支出的49.56％；项目支出41361.41万元，占总支出的50.44％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昆明市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40647.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.39％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障昆明市教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41361.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出75315.45万元,占本年支出合计的91.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0085%。是市珠算协会拨给昆明市财经商贸学校的珠算协会工作经费，主要用于开展珠算培训、讲座、技能和经验交流、编印资料、组织比赛、珠算及珠心算技术等级鉴定，珠心算普及推广等活动；

2.教育支出72552.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。主要用于教育管理事务支出4565.24万元，普通教育支出28541.63万元，职业教育支出,25907.19万元，广播电视教育支出5261.73万元，特殊教育支出2416.36万元，教育费附加安排的支出4042.81万元，其他教育支出1973.9万元。

（三）住房保障支出2709.97万元，主要用于教职工缴纳住房公积金和发放购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为328.33万元，支出决算为262.44万元，完成预算的79.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为35.97万元，完成预算的10.96%；公务用车购置及运行费支出决算为197.11万元，完成预算的60.03%；公务接待费支出决算为29.37万元，完成预算的8.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约反对浪费有关规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.28万元，下降0.69%。其中：因公出国（境）费支出决算和去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少68.85万元，下降20.83%；公务接待费支出决算增加5.26万元，增长1.59%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻国家厉行节约的方针政策。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出35.97万元，占0.048%；公务用车购置及运行维护费支出197.11万元，占0.26%；公务接待费支出29.37万元，占0.039%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出35.97万元，保障市教育局机关及所属事业单位开展组团出访国外，与当地教育部门、学校等通过论坛等多种形式进行国际交流等所发生的公务出国（境）住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出197.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，未购置车辆任何车辆。年末公务用车保有量         辆。公务用车运行维护支出197.11万元。其中：无购置费；运行维护费197.11万元，比2014年决算减少68.85万元，主要用于保障市教育局机关及所属事业单位开展执行公务活动和督导等各种专项检查，开展工作调研，应急处突所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出29.37万元。其中：国内接待费支出29.37万元,主要用于市教育局机关及所属事业单位接待省外城市教育考察团、接待省外专家、考察团到昆讲课、接待上级部门等公务接待。无国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市教育局2016年机关运行经费支出124.83万元，与上年对比减少6.91万元，主要原因是2015年和2016年的统计口径不同。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、维修费、咨询费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。