云南省旅游发展委员会2015年部门预算编制说明

　　一、预算单位基本情况
　　我部门编制2015年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位1个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位4个。截止2014年10月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制415人，其中：行政编制59人，事业编制356人。在职实有392人，其中：财政全供养385人，非财政供养7人。
　　离退休人员277人，其中：离休13人，退休264人。
　　车辆编制24辆，实有车辆24辆。

　　二、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况
　　2015年部门财务总收入59,090.68万元，其中：一般公共预算59,054.68万元，其他收入36.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况
　　2015年部门财政拨款收入59,054.68万元，其中：本年收入58,643.47万元，上年结转收入411.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,643.47万元（本级财力57,035.37万元，收费成本补偿210.00万元，财政专户管理的收入1,398.10万元）。

　　三、预算单位支出情况 
　　2015年部门预算总支出59,090.68万元。本级财力安排支出57,035.37万元，其中，基本支出1,871.37万元，项目支出55,164.00万元。

　　（一）、本级财力支出按功能科目分类情况
　　教育支出-职业教育-高等职业教育1,033.02万元，主要用于云南旅游职业学院教师的工资性支出499.18万元；一般公用经费186万元；其他对个人和家庭的补助支出100万元；工会经费11.46万元；生活补助支出33.84万元；物业管理费65万元；劳务费10万元；其他商品和服务支出127.54万元。
　　商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行843.99万元，主要用于委机关人员工资支出465.75万元；一般公用支出111.73万元；物业管理费4.78万元；福利费9.08万元；工会经费9.08万元；会议费30.00万元；培训费6.27万元；公务用车运行维护费42.41万元；因公出国境专项经费164.00万元。社会保障缴费失业保险0.89万元。
　　商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-机关服务38.19万元，主要用于云南省旅发委机关服务中心的基本运行费用，其中：用于人员工资性支出30.8万元；一般公用经费5.29万元；其它失业保险支出、福利费、工会经费、培训费等共2.1万元。
　　商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游宣传5,000.00万元，主要用于在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括参加国内外各种旅游交易展会、央视凤凰卫视广告宣传费、旅游宣传品制作费、网络营销宣传费和接待国内国外旅行商费用等。
　　商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出50,120.17万元，主要用于一是建设云南旅游强省具有战略意义的省级旅游发展专项资金5亿元；二是委所属三家事业单位的人员工资及公用经费120.17万元，分别是云南省旅游执法总队人员工资及人员公用经费65.02万元，云南省旅游信息中心人员工资及人员公用经费33.97万元，云南省旅游规划研究院人员工资及人员公用经费21.18万元。

　　（二）、本级财力支出按经济科目分类情况
　　工资福利支出1,095.44万元(其中：基本支出1,095.44万元)；
　　商品和服务支出642.09万元(其中：基本支出642.09万元)；
　　对个人和家庭的补助133.84万元(其中：基本支出133.84万元)；
　　项目支出55,164.00万元(其中：旅游发展专项资金5亿元，旅游宣传促销经费5000万元，因公出国（境）专项经费164万元)。

　　四、专项资金整合情况
　　按照省委省政府整合专项资金的要求，遵循“集中财力、保障重点，存量优化、增量引导，统筹使用、注重绩效”的原则，2015年本级财力安排部门专项资金2个，同2014年相比没变化。

　　五、政府采购预算情况 
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我委将严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理政府采购，接受社会监督。

　　六、基本支出预算变动的主要原因   
　　我部门基本支出预算单位发生变动，由2014年的财政全额供给单位4家变为5家，2015年云南省旅游信息中心由自收自支的事业单位纳入财政全额供给事业单位，基本支出增加33.97万元，主要是人员工资性支出和人员公用经费支出。

　　七、项目支出预算变动的主要原因
　　（一）2015年我部门的项目资金比2014年增加1.1亿元，省级旅游发展专项资金增加1亿元，旅游宣传促销经费增加1000万元，增加的原因是按照2013年省人民政府第14次常务会议研究决定确定。2013年7月17日:省委书记（时任省长)李纪恒主持召开省人民政府第14次常务会议，讨论《中共云南省委 云南省人民政府关于建设旅游强省实现旅游产业跨越发展的意见 》，会上研究决定: 从2013年起，省旅游发展资金在现有2亿元的基础上，从2013年起每年再增加1亿元，明确了2015年省旅游发展资金为5亿元，到2017年增加7亿元；旅游宣传促销经费在现有2000万元的基础上，从2013年起每年增加1000万元，到2017年达到7000万元，明确了2015年旅游宣传促销专项经费为5000万元。

　　附件：1. 2015年部门财务收支预算总表
　　　　　2. 2015年部门支出预算表
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              云南省旅游发展资金
                                                                                                                                              2015年3月6日