云南省农业机械推广站2019年部门预算公开说明
云南省农业机械推广站
2019年部门预算公开说明
目录
第一部分 云南省农业机械推广站2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业机械推广站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省农业机械推广站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省农机化技术规划、标准和规范制定；农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。
（二）机构设置情况
我站为云南省农业农村厅下属全额拨款事业单位，省编委核定编制人数23名，机构级别为正处级，内设办公室、推广室、开发室和培训信息室。
（三）重点工作概述
2018年，在厅党组的坚强领导下，我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“实施乡村振兴战略”，积极调研，不断创新技术推广方式，拓展服务领域，农机推广工作取得明显成效。
1、任务完成情况
２０１8年，全省完成各种规模场次新技术、新机具现场演示会（培训班）522次，同比增长11.06 %；推广水稻机插秧65.3万亩，同比增长8.65%；马铃薯机收机播72.77万亩，同比增长65.12%；玉米机收机播30.53万亩，同比增长12.49%。油菜机收机播49.52万亩，同比增长8.8%。完成农机化深松作业面积65万余亩，与2017年持平。按时按质完成年度补贴机具范围及补贴额一览表初稿编制工作
2、经验及成效
（1）全程机械化项目扎实推进。围绕水稻、玉米、马铃薯，以补短板、促集成、提质量为重点，协助农机处抓好4个部级、9个省级主要农作物生产全程机械化示范项目的申报、跟踪、指导、服务和绩效评价，积极开展水稻测深施肥技术对比试验、马铃薯全程机械化生产模式研究及试验示范验证工作。
（2）主要农作物全程机械化技术推广扎实推进。一是开展水稻机插集中育秧、低成本育秧、精量播种育秧示范，适度开展工厂化育秧示范。着力加强德宏、西双版纳等水稻示范园区建设。呈现出德宏机精量穴直播、麒麟侧施肥等一些技术推广亮点，德宏机直播在全国性会议上作了经验交流。二是着力抓好马铃薯机播、机收技术试验、示范和推广工作。形成了龙头企业+专业合作社+社员的代耕代种的宣威模式。并于11月天津会上作了交流。三是着力抓好玉米机播、机收技术试验、示范和推广工作。结合玉米种植结构调整及畜牧业发展的需要，更加重视青贮玉米机械化技术的应用，积极示范推广青贮玉米收获打捆包膜一体化等新技术。四是着力抓好油菜机播、机收技术试验、示范和推广工作。五是甘蔗全程机械化技术推广。着力推进约翰.迪尔、凯斯和洛阳辰汉等大型和中型甘蔗收割机的试验示范。新引进的洛阳辰汉4GQ-130型甘蔗收割机在陇川进行甘蔗机收试验取得成功，该机型基本上适应当地的生产要求，是目前制糖企业和蔗农双方都认可的一款国产甘蔗收获机，具备了推广的条件。陇川县的甘蔗机收面积从几百亩迅速扩大到2万多亩，引起了中国农机化协会和部农机推广总站的关注，2018年3月14日在德宏召开了全国甘蔗机械化推进会暨机械化技术研讨会。
（3）农机购置补贴基础工作扎实推进。一是完成年度补贴机具范围及补贴额一览表初稿编制工作。专家评审一致认为，一览表编制一年比一年规范，一年比一年科学，一年比一年合理。二是做好购机补贴辅助管理系统操作技术培训和指导，切实保障系统平稳运行。培训州县人员近100名，保证了系统平稳运行。三是与鉴定站合作，推动补贴《产品自主投档系统》与《辅助管理系统》后台数据对接融合，在全国处于领先水平。
3、主要做法
（1）以培训调研提升能力。一是邀请省内外知名专家授课，分别在昆明市、洱源县等地举办了主要农作物生产全程机械化推广创新培训班、全省青贮玉米生产机械化技术培训班，培训人员130多人次。二是强化调研。为学习借鉴水稻、甘蔗生产全程机械化，农机专业合作社发展先进经验及做法，专门组织赴广西等地学习、调研，并撰写了调研报告。
（2）以项目引领示范。一是依托项目，加强对项目示范实施的技术指导和管理经验、关键技术、集成模式的总结、宣传，充分发挥项目示范引领作用。二是围绕项目，积极推进农机农艺融合，探索集成创新，开展主要农作物生产全程机械化模式研究工作。三是积极开展技术总结及汇编。完成《云南省主要农作物生产全程机械化薄弱环节发展建议》上报部总站；编印《云南省主要农作物生产全程机械化示范区建设技术材料汇编》供各地学习借鉴，扩大示范效应，引领技术提升；修订出版《常用小型农业机械的使用与维修》一书，增加干燥机械等内容。通过技术资料总结汇编促进工作水平的提升。
二、单位基本情况
我单位属于财政全供给单位，截止2018年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制23人，为事业编制。在职实有20人，其中：财政全供养20人。
退休人员16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入406.65万元，其中：一般公共预算406.65万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入406.65万元，其中：本年收入406.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.65万元（本级财力406.65万元）。
四、单位支出情况
2019年部门预算总支出406.65万元。本级财力安排支出406.65万元，其中，基本支出356.65万元，项目支出50万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.86万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.81万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出6.93万元，主要用于单位承担的职业年金缴费。
农林水支出-农业-事业运行283.99万元，主要用于单位的基本支出。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务50万元，主要用于农业科技推广与可持续农业技术创新项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.06万元，主要用于单位承担的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出332.9万元(其中：基本支出330.4万元，项目支出2.5万元)。
商品和服务支出73.48万元(其中：基本支出26.25万元，项目支出47.23万元)。
对个人和家庭的补助1,222.53万元(其中：基本支出4.80万元，项目支出1,217.73万元)。
资本性支出0.27万元(其中：项目支出0.27万元)。