云南省农业技术推广总站2018年部门预算编制说明

云南省农业技术推广总站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全省农业技术推广及业务指导；制定全省农业技术推广长远规划和年度计划；制定和推广全省农作物标准化生产技术规范；承担农业重大科技项目的管理、推广和技术指导；负责国内外农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广工作；负责全省农业技术推广体系建设和管理工作；承担云南省马铃薯品种资源收集、保存及开发利用项目；开展种植技术培训、种植业技术服务；负责无公害蔬菜生产及技术指导；围绕重大农业产业开发，提供技术支撑。

（二）机构设置情况

云南省农业技术推广总站于1983年10月成立，事业编制32人。内设机构为6个，即：办公室、粮油技术科、经作技术科、综合技术科、马铃薯技术中心和蚕桑技术科。

（三）重点工作概述

抓好粮食作物高产创建，重点抓好稻田综合种养技术模式的推广和元阳稻鸭鱼模式示范，筹备现场观摩会；抓好多年生水稻的试验示范和配套栽培技术研究。继续抓好作物结构凋整和提质增效。做好特色经作信息统计工作，积极筹备云南蔬菜种业博览会。加强总站内部自身建设和管理，加强产业调研工作，着力成果总结和相关书籍的编撰工作。强化农技推广信息化建设，提升信息宣传能力，建立和完善粮经作物基础数据统计系统，提高服务“三农”的水平。   

二、预算单位基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全供养30人。

离退休人员23人，其中：退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年单位财务总收入815.89万元，其中：一般公共预算815.53万元，上年结转公积金0.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入815.89万元，其中:本年收入815.89万元，上年结转0.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款815.53万元（本级财力815.53万元）。

四、预算单位支出情况

2018年单位预算总支出815.53万元。财政拨款安排支出815.53万元，其中，基本支出521.03万元，项目支出294.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组， “20805”支出，主要反映退休人员公用经费及养老保险缴费支出、“2130104”支出，主要反映在职人员工资及在职人员公用经费支出、“2130106”支出主要反映本级财政拨款项目支出、“2210201”支出主要反映在职人员公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出521.03万元，项目支出294.50万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金31.67万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障云南省农业技术推广总站正常运转的日常支出521.03万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7%。2017年正常运转的日常支出431.19万元，2018年比2017年增加了89.84万元，增加的主要原因是2017年有人员调动情况基本工资，津贴补贴等工资福利支出有所调整。

（二）项目支出情况

2018年用于保障云南省农业技术推广总站完成当年的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294.50万元，主要用于科技增粮技术指导及服务、现代农业产业体系（蔬菜、水果、茶叶）、马铃薯新品种原原种扩繁、云南省蚕桑科技推广、云南省蔬菜标准化生产新技术集成示范推广项目的开支。2017年项目支出294.50万元，2018年与2017年支出相等。

八、其他公开信息

国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。