云南省农业厅办公室省级机关执行机关工人工资制度的事业单位工勤人员预算项目支出绩效自评报告
云南省农业厅办公室省级机关执行机关工人工资制度的事业单位工勤人员项目支出绩效自评报告
附件1
| 部门概况 | ||||||
| 项目名称 | 省级机关执行机关工人工资制度的事业单位工勤人员 | |||||
| 基础信息 | 部门名称 | 云南省农业厅办公室 | 部门负责人 | 冯逆光 | ||
| 部门财务负责人 | 冯逆光 | 联系电话 | 65738811 | 电子邮箱 | ||
| 部门性质 | 行政单位 | 单位地址 | 昆明市万华路169号 | 单位邮编 | 650224 | |
| （一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。 | ||||
| 职能二 | 指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。 | |||||
| 职能三 | 研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。 | |||||
| （二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 为了进一步彰显云南高原特色农业的气候、环境、生态优势，打造云南高原特色农业绿色、健康、安全的品质，我们考虑以农产品为单元、基地为依托、效益为目标、市场为导向、品牌为关键、政府为主导、科技为支撑、创新为突破、金融为驱动，标准化、全产业链打造，进一步彰显云南生态文明建设独特内涵，唤起对云南绿色有机农产品和生物制品“安全健康、绿色生态、优质高端”良好形象的集体认同，为全国食品安全奉献责任、爱心和“正能量”。 | ||||
| 部门发展规划 | 通过建设高原特色农业区域品牌创造示范区，开展田头市场建设，加快信息进村入户力度，推进高原特色农业市场与信息化发展。 | |||||
| （三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 农牧渔业增加值增加5%以上 | ||||
| 部门绩效目标二 | 农产品加工产值增长8%以上 | |||||
| 部门绩效目标三 | 农村常住居民人均可支配收入增长9.5%以上 | |||||
| （四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 2017年财务总收入6381.12万元，其中：一般公共预算6287.38万元，其他收入93.74万元。 | ||||
| 部门预算执行情况 | 2017年部门财务总收入6381.12万元。其中：一般公共预算6287.38万元，其他收入93.74万元，上年结余115.83万元。 | |||||
附件2
| 项目支出概况 | ||||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省农业厅办公室 | ||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 冯逆光 | 联系电话 | 65738811 | 电子邮箱 | ||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017年1月1日 | 截止时间 | 2017年12月31日 | ||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||
| 中央财政 |
| 中央财政 |
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| 省级财政 | 16.25 | 省级财政 | 16.25 | |||
| 下级配套 |
| 下级配套 |
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| 部门自筹及其他 |
| 部门自筹及其他 |
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| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| 机关工勤人员14人2015年10月至2017年4月公务交通补贴 | 16.25 | 16.25 | ||||
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| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 云南省农业厅办公室机关工勤人员14人 | ||||
| 2.保障措施 | 明确组织实施的相关部门及人员，严格执行相关政策及标准，掌握相关人员动态，及时发放生活补助。 | |||||
| 3.资金安排程序 | 财政下达预算拨入16.25万元。 | |||||
| 4.资金安排标准或依据 | 财政核算。 | |||||
| 5.财务管理 | 及时足额发放。建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。 | |||||
附件3
| 项目支出绩效自评 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |||||||||
| 1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | 完成率 | 完成 质量 | |||||||
| 绩效标准 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标 | |||||||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||||||||
| 产出指标 | 足额发放 | 100% | 95% | 85% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 已完成 | 圆满完成 | |
| 效益指标 | 按政策补助 | 100% | 95% | 85% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 已完成 | 圆满完成 | |
| 满意度指标 | 发放对象满意度 | 100% | 95% | 85% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 已完成 | 圆满完成 | |
| 2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 按相关政策发放标准执行。 | ||||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 有，单位负责人、人事部门、财务部门互相牵制牵制 | |||||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 是，项目达到标准的质量管理管理水平，按质按量按时完成项目的各项工作。 | |||||||||||
| 3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 及时完成 | ||||||||||
| 验收的有效性 | 有效。符合相关领取手续。 | |||||||||||
| 4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 是。项目绩效是部门绩效的主要表现，促进了部门整体绩效的提高 | ||||||||||
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 适应 | |||||||||||
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 体现了年初制定的年度工作计划，并完成了年度工作计划。完成情况好，发放及时。 | |||||||||||
| 自评结论 | 足额发放，完成及时，发放对象对部门工作满意.自评绩效标准为优。 | |||||||||||
附件4
| 项目绩效目标管理 | ||
| （一）部门绩效管理组织体系建设情况 | 由单位领导牵关，由分管科室负责具体管理实施，将具体工作分解到责任人，保证项目顺利完成。。 | |
| （二）部门绩效管理推进情况及措施 | 项目实施主体责任明确，相关人员配合实施，积极推进项目进程。 | |
| （三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 全部完成 | |
| （四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 合理制定方案的基础，严格管理是关键，认真执行是保障。 |
| 2.项目绩效目标修正建议 | 没有项目绩效目标修正建议。 | |
| 3.需改进的问题及措施 | 无需改进的问题及措施 | |
| 4.其他需要说明的情况 | 没有其他需要说明的情况 | |
附件5
| 项目评价工作组织实施情况 | ||||
| （一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 |
| 组长 | 冯逆光 | 主 任 | 厅办公室 | |
| 成 员 | 王光荣 | 副主任 | 厅办公室 | |
| 成 员 | 季绍梅 | 主任科员 | 厅办公室 | |
| （二）绩效自评的目的 | 检查任务目标是否完成，补助是否按时足额发放。保证按实施方案开展工作，落实各项要求，确保按计划目标完成，实现绩效目标任务。 | |||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 检查项目执行情况。成立绩效考评小组，准备项目完成情况资料。 | ||
| 2.组织实施情况 | 对照绩效目标任务，由评价工作组逐项对照，并检查相关资料和财务支出账目等，走访经手人员，落实实际情况，保证实施的真实性和绩效的真实性。 | |||
| 报告填写人 | 季绍梅 | 评价工作负责人 | 冯逆光 | |
| 相关依据 | （一）项目管理相关文件 | |||
| （二）项目资金安排相关文件 | ||||
| （三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件 | ||||
| （四）部门绩效考评办法 | ||||
| （五）部门推进绩效管理的其他相关文件 | ||||
| （六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料 | ||||
| （七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求 | ||||
| （八）人大对部门或该项目的相关要求或意见 | ||||
| （九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议 | ||||
| （十）其他需要提供的材料 | ||||