曲靖市广播电视局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲靖市广播电视局机关和下属单位的收支全部包含在部门预算中。自2015年起，曲靖市广播电视局下属单位均独立编制了部门预算，在预算公开工作中局机关及下属单位均做到了独立公开。现就局机关及机关事业2015年部门预算编制情况作如下说明：

一、基本职能及主要工作

曲靖市广播电视局基本职能是：(一)贯彻党和政府关于广播、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划；理顺广播电视体制；研究并起草广播电视事业管理的地方法规；制订全市广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。 (二)负责审核或承办广播电视播出(含转播)机构的建立和撤消；组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。 (三)管理广播电视科技工作，制订有关技术政策和标准，指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用；研究广播电视方面的经济政策。 (四)按照国家及省、市人民政府的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行具体规划并管理；制订广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准，指导分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出。 (五)领导曲靖人民广播电台、曲靖电视台、曲靖电视制作中心、曲靖东山广播电视发射台等单位，对其重大宣传活动进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖；对县(市)广播电视宣传进行指导检查。(六)承办市委、市人民政府及上级主管部门交办的其它事项。 

主要工作是加强广播影视行业管理和不断提升公共服务水平，落实市委、市政府、省广电局工作部署，紧紧围绕“村村通工程”、“直播卫星户户通工程”、“农村电影放映”等各项重点工作而开展。

二、部门预算编制情况

曲靖市广播电视局2015年部门预算编制的总体思路是根据公共财政管理要求，按照有利于部门履行职责、有利于全局提高公共资源使用效益、有利于部门加强内部控制，进一步巩固“控制为主”，强化“绩效引导”，切实提高预算管理的科学性、有效性、完整性和可执行性，努力提高资金使用效益，深入推进广电“三大工程”、“三型广电”建设。

曲靖市广播电视局2015年部门预算主要体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共6个，分别是曲靖市广播电视局机关及机关事业、曲靖电视台、曲靖人民广播电台、曲靖市广播电视局麒麟分局、曲靖东山广播电视发射台、曲靖市电影管理站。其中行政单位1个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数163人，其中：财政全供养163人；离退休人员55人，其中：离休3人，退休52人；在编实有车辆0辆，因为我局属于车改试点单位。

局机关及机关事业在职在编实有人数24人，其中行政人员13人，工勤人员2人，事业人员9人；实有离休人员3人，行政退休人员11人，事业退休人员3人。

四、2015年部门预算收支情况

由于各下属单位均独立编制并公开预算情况，在此只反映机关及机关事业的部门预算收支情况。

2015年曲靖市广播电视局机关及机关事业预算总收入657.46万元，其中：公共财政预算657.46万元。

2015年部门预算总支出657.46万元。其中，基本支出297.46万元，占总支出的45.24％，项目支出360万元，占总支出的54.76％。按支出功能科目分类，支出分别列“2070401行政运行”支出516.53万元，主要反映在职人员的工资及日常办公支出和360万元项目支出；“2100501行政单位医疗”支出23.89万元，主要反映在职行政人员的医疗保险支出；“2100502事业单位医疗”支出4.61万元，主要反映在职事业人员的医疗保险和工伤保险支出；“2100599其他医疗保障支出”6.74万元，主要反映1人企业离休人员的医疗保险支出；“2210201住房公积金”支出14.76万元，主要反映在职人员的住房公积金支出；“2080501行政单位离退休”支出71.44万元，主要反映归口管理的行政离退休人员的退休费支出；“2080502事业单位离退休”支出14.61万元，主要反映事业退休人员的退休费支出；“2080599其他行政事业单位离退休支出”支出4.54万元，主要反映1人企业离休人员的离休费支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出0.34万元，主要反映事业人员失业保险支出。

（一）    基本支出情况

2015年用于保障机关及机关事业机构正常运转的日常支297.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出140.66万元，占基本支出的47.27％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31.21万元（商品和服务支出）占基本支出的10.49％；对个人和家庭补助支出125.59万元（主要包含离退休支出和住房公积金支出），占基本支出的42.24%。

（二）    项目支出情况

2015年市级财政预算安排项目经费支出360万元，属于2014年至2015年非税收入返还，主要用于偿还债务和公用经费补助。

                                                                          曲靖市广播电视局

                                                                            2015年3月20日