云南省渔业科学研究院2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省渔业资源养护、生态健康养殖、绿色发展等基础性、战略性、前瞻性重大科技问题研究等工作。
（二）机构设置情况
现有内设机构9个，即院党政办公室、科研与设备管理处、高峣渔业科研试验基地、渔业资源与渔业经济研究所、水产养殖与遗传育种研究所、观赏鱼与土著鱼类研究所、渔业病害防治中心、渔业环境监测中心、水产品质量安全检测中心。
（三）重点工作概述
在省农业农村厅党组的领导下，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“围绕中心，服务大局”的方针，以“服务云南高原淡水渔业发展”为宗旨，践行“忠职尽责，唯实创新”的精神，紧紧围绕世界色绿食品牌打造、产业扶贫、乡村振兴战略等中心工作，重点开展：一是认真实施在研的科技部、农业农村部、省科技厅、省农业农村厅、企业横向委托的各类项目。二是积极谋划申报产业扶贫、乡村振兴战略、绿色食品牌打造和长江水生生物保护方面的新项目。三是以省重大科技专项项目、院士工作站研究项目、鱼类增殖站项目为重点，深入总结，提炼科技成果，力争申报1-2项云南省科学技术奖。四是实施好已于2017年底云南省发展与改革委员会立项的项目经费1000万元的“云南省水生动物疫病监控中心建设项目”。五是按照省委省政府的要求把搬迁工作列为重大政治任务，12月前实现整体迁出现址。六是建立健全内部控制体系，严肃财经纪律，提高财务管理水平，杜绝项目经费使用的违纪违规行为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有44人，其中： 财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 45人，其中： 离休1人，退休44人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2966.36万元，其中：一般公共预算财政拨款792.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入2173.46万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.03万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入792.9万元，其中:本年收入771.87万元，上年结转21.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款771.87万元（本级财力771.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2966.36万元。财政拨款安排支出 771.87万元，其中，基本支出765.37万元，项目支出6.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.81万元，主要用于离退休人员相关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.73万元，主要用于在职人员养老保险金及职业年金缴纳。
农林水支出-农业-事业运行620.04万元，主要用于单位在职人员工资发放及单位运行。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务6.5万元，主要用于相关项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出713.25（其中：基本支出713.25万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出58.62（其中：基本支出52.12万元，项目支出6.5万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金30.71万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
与上年“三公”经费预算数基本一致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无。
云南省渔业科学研究院2019年部门预算表（公开情况表）.xls