云南省农村经济经营管理站 2019年部门预算编制说明
云南省农村经济经营管理站
2019年部门预算编制说明
第一部分 云南省农村经济经营管理站2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省农村经济经营管理站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农村经济经营管理站主要是职能是指导农村土地承包管理、农村集体产权制度与财务管理和农民负担监督管理，指导农业社会化服务体系建设、农民专业合作组织发展、组织开展农村经济统计工作、参与农村经济改革和社会事务管理。
（二）机构设置情况
我站1984年根据《关于建立省农业合作经济经营管理站的批复》（云省编字[1984]43号）文件成立。1989年根据《关于云南省农村合作经济经营管理站人员编制和更名的批复》（云省编字[1989]47号）文件精神，更名为云南省农村经济经营管理站，核定事业编制26人。2010年根据《云南省公务员局关于省农村经济经营管理站、省职业技能鉴定中心两个事业单位参照公务员法管理的通知》（云公发[2010]3号）文件，我站变更为全额拨款的正处级参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制25人。
（三）重点工作概述
1.全面深化农村承包土地改革
——扎实推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。一是强化组织领导，全面统筹推进。
2.稳步推进农村集体产权制度改革。
3.加快农民合作社规范发展
4.构建农民负担监督管理长效机制5.认真扎实抓好统计调查与分析
6.农业保险和新型农业经营主体覆盖建档立卡贫困户工作扎实推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人。
离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休 8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入406.32万元，其中：一般公共预算财政拨款406.32万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入406.32万元，其中:本年收入406.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.32万元（本级财力406.32万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出406.32万元。财政拨款安排支出406.32万元，其中，基本支出376.32万元，项目支出30万元。
（1） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况2130101行政运行310.87万元，其中：职工工资福利支出215.14万元；公用支出及公务交通补贴46.97万元。其他支出48.76万元。
2080501归口管理行政单位离退休0.86万元，主要用用离退人公用支出
2080505机关事业单位养老保险支出38.09万元，主要用于职工养老保险支出。
2080506机关单位职业年金支出2.32万元，主要用于职工职业年金支出。
2130111统计监测与信息服务10万元，主要用全省农经统计工作。
2130706对村集体经济组织的补助30万元，主要用于集体产权制度改革工作。
2210201住房公积金支出24.18万元，主要用于职工住房公积金支出。
（2） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况工资福利支出328.49万元(其中：基本支出328.49万元)。
商品和服务支出77.83万元(其中：基本支出47.83万元,项目支出30万元)。
五、省对下转项转移支付情况
无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.03万元。
7、 预算收支增减变化情况说明（一）部门“三公”经费2019年预算2万元，2018年预算2万元，无变动
（二）2019年基本支出预算376.32万元，2018年基本支出预算354.41万元，本年比上年增加21.91万元，增加6.18%。主要原因是工资福利等支出增加。
（三）2019年项目支出预算30万元，2018年项目支出预算770万元，本年比上年减少740万元，减少96.1%，主要原因是农村土地确权工作接近收尾阶段，减少了农村土地确权工作项目经费740万元。
8、 其他公开信息 （1） 专业名词解释1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业行政运行：反映云南省农村经济经营管理站的基本支出。
（2）农业事业运行：反映用于省农业厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（3）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
云南省农村经济经营管理站2019年度机关运行经费47.83万元，其中：办公经费6万元，印刷费1万元，邮电费1.2万元，差旅费6.58万元，维护费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费2万元，工会经费3.67万元，福利费3.67万元，其他商品和服务支出1.36万元，其他交通费用21.65万元
（3） 国有资产占用情况 无 （4） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明全省农村产权制度项目按照党中央、国务院国家要求，稳步推进农村集体产权制度改革，2019年6月底前完成清产核资数据填报、审核工作；2019年12月底前完成组织开展监督检查和成果验收，针对清产核资中发现的问题，健全完善集体资产监督管理制度，编写工作总结报告，形成乡镇、村、组三级集体经济组织资产负债汇总表和资源性资产清查登记汇总表，以省级政府名义报送农业农村部。主要开展全省农村集体资产清产核资工作；培训州(市)业务人员55人左右；进行农村集体产权制度改革调研，督查工作推进落实等工作。
统计与监测项目主要用于农村经济信息统计的三项工作，1.农村入户调查2.农村经营管理统计，3.农村固定观察点。共计完成9套报表，其中农经统计三项，农村固定观察点调查2项，农村入户调查4季度4次。完成农经统计分析材料一项，完成4个季度农民收入分析4次。