云南省水产技术推广站2019年部门预算公开说明
云南省水产技术推广站2019年部门预算公开说明
目录
第一部分 云南省水产技术推广站2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省水产技术推广站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省水产技术推广站
2019 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）机构设置情况
我站为独立核算全额拨款事业单位，设5个科室，分别为办公室、推广科、培训科、原种场、水生野生动物保护(救护)科。
（三）重点工作概述
一是 继续完成好“云南省渔业技术推广与资源保护预算”省级财政项目，认真做好“云南省水产新技术试验示范及推广”、“云南省渔业新技术培训”和“云南省水生野生动物保护与宣传”项目实施； 二是 继续承担并完成“云南省淡水渔业产业技术体系”任务； 三是 扎实完成好“国家大宗淡水鱼产业技术体系”工作； 四是 做好土著鱼类繁育及推广养殖工作； 五是 认真落实好省渔业局任务分解工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全额供养20人。离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入428.63万元，其中：一般公共预算财政拨款426.79万元，上年结转1.84万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入428.63万元，其中:本年收入426.79万元，上年结转1.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.79万元（本级财力426.79万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 428.63万元。财政拨款安排支出428.63万元，其中，基本支出346.29万元，项目支出80.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.35万元，主要用于单位离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38万元，主要用于单位人员的基本养老保险费的交纳。
农林水支出-农业-事业运行282.33万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务70.50万元，主要用于云南省水产技术推广站渔业新技术培训项目20万元、云南省水产新技术试验示范及推广项目15万元、现代农业淡水渔业产业技术体系项目35.5万元。
农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用10.00万元，主要用于云南省水生野生动物保护与宣传项目的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.61万元，主要用于单位在职人员住房公积金的交纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出317.07万元(其中：基本支出317.07万元)。
商品和服务支出109.72万元(其中：基本支出29.22万元，项目支出80.50万元)。
五、省对下转项转移支付情况
单位无此情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金8.05万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年单位“三公”经费预算为6.95万元，与上年一致。
（二）基本支出 ：2019年用于保障单位机构正常运转的日常支出346.29万元，包括基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金等工资福利支出317.07万元，占基本支出的91.56%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品与服务支出）29.22万元，占基本支出的8.44%。与上年预算数337.36万元相比，增加了8.93万元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）项目支出 ：2019年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.5万元，分别是云南省水产技术推广站渔业新技术培训项目20万元、云南省水产新技术试验示范及推广项目15万元、现代农业淡水渔业产业技术体系项目35.5万元，云南省水生野生动物保护与宣传项目10万元。与上年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无
云南省水产技术推广站
2019年2月28日