云南省兽医生物制品研制中心2019年部门预算编制说明

云南省兽医生物制品研制中心部门预算公开情况表.xls 云南省兽医生物制品研制中心

2019年部门预算编制说明

云南省兽医生物制品研制中心2019年部门预算公开目录

第一部分云南省兽医生物制品研制中心2019年部门预算编制说明

第二部分云南省兽医生物制品研制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省兽医生物制品研制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。主要职能是防治牲畜疫病，促进畜牧业发展；包含口蹄疫疫苗生产供应、送检病料的口蹄疫毒型鉴定、口蹄疫疫苗及相关内容的研究试验。

（二）机构设置情况

纳入云南省兽医生物制品研制中心2018年度部门预算编报的单位共1个。我中心内设机构6个，分别为：办公室、财务科、质量管理部、采购供应部、疫苗生产车间、辅助生产车间。

（三）重点工作概述

认真履行全面从严治党“两个责任”，扎实抓好中心党建及党风廉政建设工作为促进中心事业又好又快发展提供强有力的政治保证。精诚团结，勤奋工作，年度绩效目标任务得以顺利完成：1.认真组织协调，完成中心老厂区大门、道路及厂区空地绿化的规划改造，实现老厂区生产区与家属区的分离。

2.按实验动物设施建设技术规范要求完成了实验小动物房的升级改造，完成升级改造后的实验小动物房经专业鉴定机构检测，符合实验动物设施建设技术规范要求。　　

3.完成对中心保存的2个牛源种毒、2个猪源毒种进行复壮鉴定等工作。两个毒株LD50、ID50及使用代次要符合标准要求，经复壮后各项指标达到规定使用要求。

4.基因分子种毒构建的口蹄疫新型疫苗研发工作，至2018年底，嵌合病毒已经构建成功，相关工作已经完成，正在进行疫苗小试，动物免疫试验正在开展中。

5.强化安全生产、节能减排各项措施的贯彻落实，认真落实岗位安全生产责任，强化安全监督管理。加强对噪声、废气、废水等环境污染物的日常监测和控制，历年来通过环保部门检查，噪声、废水、废气数据均符合国家排放标准。通过加强减能降耗管理，中心节能减排各项指标达到相关要求。

6.切实做好扶贫攻坚挂钩帮扶工作。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：事业编制44人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人。

离退休人员 29人，其中：退休 29人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入903.8万元，其中：一般公共预算财政拨款846.65万元，上年结转57.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入903.8万元，其中:本年收入846.65万元，上年结转57.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846.65万元（本级财力654.73万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿191.92万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出903.8万元。财政拨款安排支出846.65万元，其中，基本支出654.73万元，项目支出191.92万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要为：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休1.57万元，主要用于我中心2019年离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.4万元，主要用于我中心承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗31.54万元，主要用于我中心一般事业单位人员医疗补。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助20.27万元，主要用于我中心人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于我中心人员医疗补助。

农林水支出--农业--事业运行484.5万元，主要用于我中心事业运行基本支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金44.34万元，主要用于我中心住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出654.73万元，项目支出191.92万元），具体为：

工资福利支出613.2万元。

商品和服务支出205.85万元(其中：基本支出41.53万元，项目支出164.32万元)。

资本性支出27.6万元(其中：项目支出27.6万元)。

五、省对下转项转移支付情况

我中心没有省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金XXX万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出608.58万元，比2017年增加46.15万元，增7%。主要在原因：一是增加了职业年金4.42万元，住房公积金增加10.5万元，其它人员工资及养老保险、医疗保险等都小数额的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出191.92万元，比2018年预算减少162.08万元，我中心项目支出款项来源于国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是根据2019年非税收入预算的额度来做的预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出：反映用于职工住房公积金的支出。

  “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

我中心2019年没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

（四）鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

      我中心2019年项目为--口蹄疫疫苗研究实验，其主要目标为建立口蹄疫病毒通用及各血清型的快速基因检测方法；研发口蹄疫基因快检试剂，基因分子种毒构建的口蹄疫新型疫苗种毒合格，保证后序试验的进行。并且设立了项目绩效指标值，根据实验报告判断，四个毒株LD50、ID50及使用代次要符合标准要求，快检试剂盒装配合格，口蹄疫新型疫苗种毒筛选合格符合标准要求。