云南省农业农村厅机关2019年部门预算公开

云南省农业农村厅机关2019年部门预算公开说明

目录

第一部分 云南省农业农村厅机关2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业农村厅机关2019年部门预算表.xls

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

云南省农业农村厅机关2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责涉密。

（二）机构设置情况

机构设置情况涉密。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央农村工作会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展总方针，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，加快推进农业农村现代化，确保乡村振兴取得新进展。重点开展以下工作：一是全面推进乡村振兴战略实施，二是提升粮食等重要农产品产能，三是全力打造世界一流“绿色食品牌”，四是坚决抓好产业精准扶贫，五是持续优化农业农村资源环境，六是全面开展农村人居环境整治，七是继续深化农业农村改革，八是抓好动植物疫病防控、按时保质完成“大棚房”问题专项整治、持续深化农业对外开放、统筹抓好农业安全生产、信访维稳、农业宣传等重大专项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止到2018年10月底，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制185人，事业编制16人。在职实有206人，其中：财政全供养206人。

离退休人员230人，其中：离休22人，退休208人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6,627.78万元，其中：一般公共预算6,609.89万元，上年结转17.89万元。

（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入6,609.89万元，其中：本年收入6,609.89万元，上年结转收入17.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,609.89万元（本级财力6,609.89万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6,609.89万元。本级财力安排支出6,609.89万元，其中，基本支出5,064.16万元，项目支出1,545.73万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休20.62万元，主要用于离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出439.58万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元，主要用于单位承担的职业年金缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1,195.73万元，主要用于原生物制药厂转制前退休人员待遇差。

农林水支出-农业-行政运行4295.69万元，主要用于我厅机关的基本支出。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务350万元，主要用于厅机关财政支农专项管理补助经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金303.77万元，主要用于单位承担的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3,734.56万元(其中：基本支出3734.56万元)。

商品和服务支出1,679.60万元(其中：基本支出1,329.60万元，项目支出350万元)。

对个人和家庭的补助1195.73万元(项目支出1195.73万元)。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金161.70万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2019年云南省农业农村厅机关财政拨款“三公”经费预算合计218万元，其中，因公出国（境）费支出103万元，公务用车购置及运行维护费支出75万元（其中：无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出75万元），公务接待费支出40万元。2018年三公经费为192.50元，其中，因公出国（境）费支出103万元，公务用车购置及运行维护费支出49.5万元（其中：无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出49.5万元），公务接待费支出40万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加25.5万元，主要原因为：

1.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置经费预算数为零，主要原因是实施公务用车改革停止购车。

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数增加25.5万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加、业务增加、调研和各种应急工作大幅增加。导致公务用车运行维护费比往年增加。

2. 公务接待费

　　公务接待费预算40万元，按照只减不增的要求，与2018年公务接待费预算持平。

3.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数103万元，按照只减不增的要求，与2018年因公出国（境）费预算持平。

（二）基本支出变动主要原因

2019年基本支出预算5064.16万元，2018年基本支出预算3898.62万元。较上年增加1165.54万元，增加29.89%。变动原因一是：机构改革，单位合并，人员增加，工资、养老保险、住房公积金等都增加；原因二是工资标准增加，基本支出增加。

（三）项目支出变动主要原因

　　2019年项目支出预算1545.73万元，2018年项目支出预算1736.84万元。较上年减少191.11万元，减少11%。原因一是：由于上报预算时，机构合并，我厅的三定方案未确定。同比上年，科技转化与推广服务-财政支农专项资金减少100万元，原因二是：原生物制药厂转制前退休人员去世人员增加，事业单位和企业之间的待遇差标准减少，导致社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-原生物制药厂转制前退休人员待遇差预算减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业行政管运行：反映省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

省农业农村厅机关基本支出运行经费1329.60万元，其中：办公经费40.00万元、印刷费10.00万元、手续费0.10万元、水费40.00万元、电费25.00万元、邮电费20.00万元、物业管理费85.00万元、差旅费15.00万元、因公出国（境）费用25.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费10.00万元、培训费5.00万元、公务接待费5万元、劳务费36.00万元、委托业务费10万元、工会经费42.34万元、福利费42.34万元、公务用车运行维护费32.78万元、其他交通费用278.98万元，其他商品和服务支出597.06万元。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效情况说明

　　 1.制定部门预算绩效管理制度和办法

为充分发挥预算绩效管理的主体作用，建立 省农业农村厅 项目预算制度保障，根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发﹝2012﹞190号）要求，制定了《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）、《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。

2.部门预算绩效管理工作开展情况

（1）根据省财政厅的统一安排，2018年6月，我厅机关对2017年度3个项目整体支出情况开展了自评工作，自评报告上传财政一体化系统，并于2018年9月底前在财政和部门门户网站进行了公开，接受社会监督。

（2）为做好2018年省级财政预算绩效管理工作，根据《云南省省级预算绩效跟踪管理暂行办法》（云财预﹝2017﹞251号）及省财政厅统一安排，选取了三分之一的省本级项目及所有省对下转移支付项目进行了绩效跟踪评价，此次跟踪评价根据设定的绩效目标，通过项目跟踪检查、数据统计分析、及时绩效评判等方式，及时掌握预算资金投入项目的实施情况，对项目目标实现情况、资金支出进度、项目实施进程进行了把控，并对项目绩效跟踪评价过程中发现的问题进行了纠偏和整改。