云南省乡镇企业培训学校2019年部门预算编制说明
目录
第一部分云南省乡镇企业培训学校2019年部门预算编制说明
第二部分云南省乡镇企业培训学校2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省乡镇企业培训学校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校主要负责全省乡镇企业系统行业培训工作；开展对乡镇企业管理人员的岗位培训；抓好各类专业技术人员的继续教育；加强对技术工人的职业培训；对省乡镇企业系统各级培训机构的培训工作进行指导和协调；开展新型职业农民培育；完成农业农村部农产品产地初加工保鲜技术项目在我省的实施及政策和技术培训；完成农业农村部、省农业厅下达的教育培训计划和其它工作。
（二）机构设置情况
学校内设机构为办公室、教务科、总务科三个科室。
（三）重点工作概述
1.认真抓好农业部农产品产地初加工项目实施。
2.举办农产品产地初加工补助项目政策和保鲜技术培训班5期，培训560名农村保鲜实用技术人才，为农产品产地初加工补助项目顺利实施提供人才保障。
3.完成新型职业农民生产经营主体带头人150人培训任务
4.积极做好“挂包帮、转走访”扶贫点工作。
5.充分准备，做好迎接厅第三巡察组巡察工作。
6.党支部建设。
7.党风廉政建设。
8.完成厅交办的其它工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人。
离退休人员8人，其中：退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入245.89万元，其中：一般公共预算财政拨款245.89万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入245.89万元，其中:本年收入240.10万元，上年结转5.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.10万元（本级财力240.10万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出245.89万元。财政拨款安排支出 240.10万元，其中，基本支出210.10万元，项目支出30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.38万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.68万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
农林水支出-农业-事业运行171.82万元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营30.00万元，主要用于农产品产地初加工技术培训项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.22万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出195.06万元(其中：基本支出195.06万元)。
商品和服务支出45.04万元(其中：基本支出15.04万元，项目支出30.00万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（ 三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.55万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出210.10万元，比2018年增加1.4万元，增长0.67%。主要在原因：一是2018年工资标准进行调整，人员工资增加；二是是在职人员工资晋级、晋档。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排省本级项目支出30万元，与2018年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二） 机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.农产品产地初加工技术培训。
围绕乡村振兴战略、产业新村强县行动和打造世界一流绿色品牌开展政策、技术以及先进经验培训，培养一大批农村实用人才。以人才支撑为基础，促进高原特色农业的持续健康发展。
完成培训人数885人以上，培训人员考试合格率95%以上，满意度95%以上。
2.新型职业农民培育。
2019年新型职业农民培训将在丽江贫困县举办两期中药材初加工和种植培训班，培训人数150人，通过对有示范作用的专业合作社和种植大户的培训，提高中药材初加工和种植技术水平，推动当地中药材产业发展，实现中药材种植农民增收，为产业扶贫提供人才支撑。
附件1.云南省乡镇企业培训学校2019年部门预算公开情况表.xls