云南省家畜改良工作站2019年部门预算编制说明
云南省家畜改良工作站2019年部门预算编制公开说明
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目录
第一部分云南省家畜改良工作站2019年部门预算编制说明
第二部分云南省家畜改良工作站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、一般公共预算上年结转支出预算表
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、新增资产配置表
云南省家畜改良工作站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省家畜改良工作站为财政全供给的公益一类事业单位,负责全省的现代畜牧业技术研发及推广、种畜禽质量检测、畜禽育种、遗传资源保护等多项畜牧生产技术推广与生产技术服务的畜牧技术推广工作。
（二）机构设置情况
云南省家畜改良工作站成立于1983年。2009年经省编委批准加挂“云南省奶牛生产测定中心” 牌子。全站设5个科室：办公室、猪禽科、草食畜科、养蜂科、畜禽遗传资源办公室。
在职人员编制29人，其中：事业编制29人。年末在职实有25人，其中：财政全供养25人。
2018年新增退休人员2人，退休人员去世3人，年末退休人数13人。
（三）重点工作概述
1. 从2015年开始，根据全国畜牧总站的安排部署，我站开展了藏区畜禽遗传资源调查，近年来又新发现了许多新的畜禽遗传资源，在云南农大等单位的支持配合下，共同完成了很多申报资料的修改完善。2019年将继续上报国家畜禽遗传资源委员会，审定新的畜禽遗传资源品种。
2. 我站配合省农业农村畜牧处开展的云南省畜牧业统计监测工作继续数年获得农业农村部畜牧兽医局通报表扬，2019年将继续完成好该项工作。
3. 2019年将根据全国畜牧总站安排部署，继续开展了全国基层畜牧（草原）技术推广示范站创建活动。在全省范围内推动创建个多个全国基层畜牧技术推广示范站
4. 继续积极参与畜禽养殖废弃物资源化利用、畜禽养殖禁养区关闭搬迁核查工作等一系列省农业农村厅的重点工作。
10.2019年将组织举办《云南省家禽标准化规模养殖技术培训》、《云南高原特色地方猪绿色产业发展论坛”暨云南省地方猪遗传资源保护与利用技术培训》、《云南省滇南中蜂遗传资源与利用培训》等一批高水平的科技培训和学术交流活动，有望取得良好培训效果。
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年年末，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：事业编制29人。年末在职实有25人，其中：财政全供养25人。
2018年新增退休人员2人，退休人员去世3人，年末退休人数13人。
车辆编制3辆，实有车辆4 辆：其中1辆为原中欧水牛合作项目结束后移交，待报废。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年单位财务总收入578.88万元，其中：一般公共预算578.26万元，上年结转0.62万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入578.88万元，其中:本年收入578.26万元，上年结转0.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.26万元（本级财力578.26万元）。
四、预算单位支出情况
2019年单位预算总支出578.88万元。财政拨款安排支出578.26万元，其中，基本支出497.26万元，项目支出81万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组， “20805”支出55.99万元，主要反映退休人员公用经费及养老保险缴费支出、“2130104”支出404.84万元，主要反映在职人员工资及在职人员公用经费支出、“2130106”支出81万元，主要反映本级财政拨款项目支出、“2210201”支出36.43万元，主要反映在职人员公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出497.26万元，项目支出81万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金9.30万元。
七、新增资产配置情况
2019年新增资产配置项目12个，预算资金9.30万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障云南省家畜改良工作站正常运转的日常支出497.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.79%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.21%。2018年正常运转的日常支出预算499.03万元，2019年比2018年减少了1.77万元，减少的主要原因是2018年有2人退休，基本工资、津贴补贴等工资福利支出随之减少。
（二）项目支出情况
2019年用于保障云南省家畜改良工作站完成当年的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81万元，主要用于畜牧业生产发展、优质奶牛科技推广、生猪产业技术体系和肉羊产业体系专项经费项目的开支。2018年项目支出81万元，与2019年支出持平。