云南省渔业船舶检验工作站2019年部门预算
云南省渔业船舶检验工作站2019年部门预算公开说明
目录
第一部分云南省渔业船舶检验工作站2019年部门预算编制说明
第二部分云南省渔业船舶检验工作站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省渔业船舶检验工作站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
我单位于2002年经省编办批准成立，是经原云南省人事厅云人〔2007〕15号文批准的参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，隶属于省农业农村厅。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省交通运输厅事业单位机构编制方案的通知》（云编办﹝2018﹞229号）文件要求，自2019年1月我单位由省农业农村厅划转至省交通运输厅。我单位的原主要职责为：负责渔业船舶检验和渔业船舶安全生产工作;拟定渔业执法检查计划;起草渔业船舶管理及渔业法规;负责渔船检验的协调、指导、渔船及船用产品检验、验船师资格认定，渔船设计及修造单位资格审核;承担渔船编号登记、船检人员及船员的培训、考试发证;负责渔船检验业务纠纷仲裁，协调渔事纠纷;根据法律法规授权及主管部门委托，负责指挥、协调渔业统二执法;承担水产品质量安全市场和生产投入品的监督管理工作;负责调查处理重大渔业违法案件及渔业污染事故;组织开展跨省区和边境水域渔政执法行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收309.23万元，其中：一般公共预算财政拨款309.23万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 309.23万元，其中:本年收入309.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.23万元（本级财力309.23万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出309.23万元。财政拨款安排支出 309.23万元，其中，基本支出289.23万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.16万元，主要用于我单位目前已有的3位退休人员日常经费支出0.16万元（2080501）。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.5万元，主要用于在职人员基本养老金支出29.5万元（2080505）。
农林水支出-农业-行政运行239.75万元，主要用于职工薪资、津贴和奖金支出203.12万元（2130101）；商品和服务支出36.63（2130101）。
农林水支出-农业-执法监管20.00万元，主要用于云南省渔政联合统一执法检查项目支出20万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.82万元，主要用于职工住房公积金支出（2210201）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出252.6万元(其中：基本支出252.6万元)。
商品和服务支出56.63万元(其中：基本支出36.63万元，项目支出20.00万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）根据2018年基本支出中各项目实际支出情况，结合2019年预算控制数，对2019年基本支出预算做了一下变动：30201商品和服务支出-办公费由2.5万元增加至2.71万元；30202 商品和服务支出-印刷费由0.1万元增加至0.24万元；30203咨询费由0万元增加1万元； 30205商品和服务支出-水费由0.06万元增加至0.2万元； 30206 商品和服务支出-电费由0.5万元减少至0.3万元；30207 商品和服务支出-邮电费由2.9元减少至2万元；30209 商品和服务支出-物业管理费由2万元减少至1.6万元；30211 商品和服务支出-差旅费由1.69万元增加至2.69万元；30213 商品和服务支出-维修(护)费0.2万减少至0.16万元；30216 商品和服务支出-培训费由0.25万元减少至0.20万元；30217 商品和服务支出-公务接待费0.9万元维持不变；30226 商品和服务支出-劳务费由2.4万元减少至1.5万元。
（二）项目总额20万元维持不变
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款 ，指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余， 是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
基本支出 ，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出 ，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费支出预算共计36.63万元，其中退休人员公用经费0.16万元；公务用车改革补贴17.29万元；办公费、物业管理费维修费等公用支出19.18万元
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无