云南省乡镇企业会计辅导站2018年部门预算编制说明

第一部分 云南省乡镇企业会计辅导站站2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省乡镇企业会计辅导站2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

2017 年云南省乡镇企业会计辅导站部门预算编制说明

根据《云南省农业厅关于云南省乡镇企业会计辅导站2018年部门预算的批复》（云农财〔2018〕3号），按照预算管理的相关规定，云南省乡镇企业会计辅导站部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　主要工作职能是承担乡镇企业财务管理，财会法规、制度的贯彻落实；乡镇企业、农产品加工业、农业产业化和休闲农业的统计及业务指导工作；农业部农产品加工业景气调查监测点管理和直报工作；“云南乡镇企业网”、“云南农产品加工网”运行管理和乡镇企业、农业产业化项目申报系统的日常管理及维护；牵头全省重点产业统计和相关统计人员培训等工作。

二、 预算编制情况

（二）机构设置情况

云南省乡镇企业会计辅导站下设办公室，综合科，信息科，统计科四个科室。

（三）重点工作概述 ：

1.抓好农产品加工业、农业产业化、休闲农业、双创等基础统计工作。按时、按质、按量完成季报、年报数据的搜集及整理工作。编制《云南省农业产业化、农产品加工业、休闲农业发展情况手册》、《云南省农业产业化国家和省级重点龙头企业发展情况》手册；2.切实做好农业统计有关工作、监测分析主要农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议等工作；3.推进农产品加工企业监测预警统计工作。按照农业部农产品加工局的统一要求，强化对农业部农产品加工业300户调查样本企业的管理及指导工作，争取全年监测样本企业上报率均保持在90%以上；4.进一步丰富完善云南农产品加工网站工作。促进全省50个网站信息采集点进一步得到巩固和提升；5.加强统计业务培训工作。

三、预算单位基本情况

云南省乡镇企业会计辅导站属财政全供给单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，在职实有9人，其中： 财政全供养9人。离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入194.32万元，其中：一般公共预算财政拨款194.32万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入194.32万元，其中:本年收入194.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.32万元（本级财力194.32万元）。

五、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出194.32万元。财政拨款安排支出194.32万元，其中，基本支出144.32万元，项目支出50.00万元。

（一）　　 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.22万元，主要用于本单位离退休公用经费。

      社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元，主要用于本单位承担的基本养老保险缴费。

农林水支出-农业-事业运行118.25万元，主要用于本单位基本支出。

农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营50.00万元，主要用于本单位农业统计监测专项补助等项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.39万元，主要用于本单位住房公积金支出。

（二）　　 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出134.08万元(其中：基本支出134.08万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出60.24万元(其中：基本支出10.24万元，项目支出50万元)。

六、政府采购预算情况  

    无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因    

2018年基本支出预算144.32万元，比2017年基本支出预算119.25万元增加25.07万元，增长21.02%，主要原因：一是因2017事业单位绩效工资调整，人员工资增加；二是在职人员职务或职称晋升，薪级工资晋档。三是2018年的机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保险缴费比上年略有增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排省本级项目支出50.00万元，与2017年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2.农业支出科目

（1）农业事业运行：反映用于省农业厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

（3）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（二）机关运行经费安排

云南省乡镇企业会计辅导站无机关运行经费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

云南省乡镇企业会计辅导站2018年“三公”经费预算2.82万元，其中：安排公务用车运行费1.82万元，公务接待费1.00万元。2018年部门“三公”经费预算数比2017年减少0.14万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无

2.公务用车购置及运行费

2018年拟安排公务用车运行维护费1.82万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，较2017年预算减少0.14万元，压缩支出7.14%。

3.公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算1.0万元，主要用于上级部门到我站指导工作、省内州市县外办来昆汇报工作及报送材料的费用。