云南省农业机械鉴定站2018年部门预算编制说明

云南省农业机械鉴定站2018年部门预算公开目录

第一部分云南省农业机械鉴定站2018年部门预算编制说明

第二部分云南省农业机械鉴定站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分　云南省农业机械鉴定站2018年部门预算编制说明

根据云南省财政厅农业处《关于做好2018年预算信息公开工作有关事项的通知》的要求，现将2018年部门预算编制情况公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为农机质量提供鉴定保障。农机质量监督管理（农业动力机械及其配件试验鉴定、监督检测、推广许可证管理农业作业机械及其配件试验鉴定、监督检测、推广许可证管理） 农机质量投诉受理 农机鉴定体系指导（农机鉴定机构与队伍建设指导、鉴定业务指导、鉴定人员培训） 农机信息管理。

（二）机构设置情况

云南省农业机械鉴定站内设科室4个,分别是:办公室、推广鉴定室、标准信息室、综合室。

（三）重点工作概述

1.按照《农业机械试验鉴定办法》和《农业机械推广鉴定实施办法》等相关规定，对我省制定的农业机械推广鉴定规章进行修订完善。按照相关规定做好农机推广鉴定日常工作，认真组织开展推广鉴定受理审查、鉴定评价和证后监督各项工作。
  　2.按照“属地管理、首问负责、就近处理、无偿服务”的原则，及时受理和认真处理各类农机产品质量投诉，组织开展“3.15”农机质量宣传咨询活动，开展补贴机具质量督导和特定在用农机质量跟踪调查工作，做好标准收集和省级推广鉴定大纲修订工作。
　　3.按照《农机行业职业技能鉴定管理实施细则》和《农业机械维修管理规定》要求，做好农机职业技能鉴定日常工作，农机维修点指导及《农机维修技术合格证》发放登记管理。
      4.积极派人参加上级部门组织的业务技术培训，站内根据工作需要积极组织业务技术培训学习，不断提高人员素质，增强履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中事业编制15人。在职实有14人，其中财政全供养14人。

离退休人员9人，其中离休1人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

( 一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入257.02万元，其中一般公共预算257.02万元。

( 二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入257.02万元，其中本年收入251.60万元，上年结转收入5.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.60万元(本级财力251.60万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出257.02万元。本级财力安排支出257.02万元，其中，基本支出237. 02万元，项目支出20万元。

  ( 一)本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出一行政事业单位离退休一事业单位离退休0.86万元，主要用于主要用于离退休人员公共活动支出。

社会保障和就业支出一行政事业单位离退休一机关事业单位基本养老保险缴费支出25.92万元，主要用于缴付职工养老保险缴费。

农林水支出一农业一事业运行188.75万元，主要用于主要用于工资福利支出171.62万元，商品和服务支出行17.13万元。

农林水支出一农业一科技转化与推广服务20.00万元，主要用于主要用于农机产品质量监督规范化建设示范项目中的商品和服务支出14.73万元及该项目中其他资本性支出5.27万元。

住房保障支出一住房改革支出一住房公积金16.07万元，主要用于缴付职工住房公积金。

  ( 二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出213.61万元(其中基本支出213.61万元)。

商品和服务支出32.72万元(其中基本支出17.99万元，项目支出14.73万元)。

其他资本性支出5.27万元(其中项目支出5.27万元)。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付业务。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金5.27万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因

人员工资的调整和晋升、人员经费增加、公积金增加等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目资金总额无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

云南省农业机械鉴定站机关运行经费17.99万元，其中：办公经费2.0万元，差旅费3.4万元，公务接待费0.98万元，公务用车运行维护费3.97万元，其他商品和服务支出1.16万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

云南省农业机械鉴定站2018年“三公”经费预算4.95万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车运行费3.97万元，公务接待费0.98万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年拟安排出国（境）费预算0万元。　

2.公务用车购置及运行费

2018年拟安排公务用车运行维护费3.97万元，与2017年比减少0.41万元,主要用于支出公务车辆产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算0.98万元，与2017年比减少0.01万元，主要用于省内州市县外办单位、同行来昆学习交流等工作餐的费用。

（五）政府性基金预算支出

云南省农业机械鉴定站无部门政府性基金预算支出。

第二部分　云南省农业机械鉴定站2018年部门预算表(见附表)

云南省农业机械鉴定站2018年部门预算公开情况表（共13张）.xlsx