云南省草山饲料工作站2018年部门预算
目录
第一部分 云南省草山饲料工作站2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省草山饲料工作站2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 云南省草山饲料工作站 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省草山饲料工作站属云南省农业厅下属全额拨款事业单位，成立于1983年9月，主要履行以下职责：
1. 负责全省草原生态建设的总体规划，
2. 负责全省草地项目建设的具体指导和技术支持，
3. 负责全省草食畜配套技术的示范与推广工作，
4. 负责全省牛羊生产技术项目建设规划和业务指导，
5. 负责全省饲草饲料资源开发及推广利用，
6.负责全省种草养畜技术人员的业务技能培训，
7.负责全省牧草种子质量检验及草产品的加工管理，
8.负责全省牧草种质资源的保护及开发利用，
9.负责全省草地资源的监理监测工作。
（二）机构设置情况
云南省草山饲料工作站，机构规格为正处级，云南省编制委员会核定事业编制18人，其中：管理人员编制3人，专业技术职务人员编制13人，工勤人员2人。
现有在职职工16人(管理人员4人， 专业技术人员9人，工勤人员3人)。
站内设四个科(室)：办公室、草地科、饲料科和质检科。
（三）重点工作概述
1. 全省草原生态建设的总体规划，
2. 全省草地项目建设的具体指导和技术支持，
3. 全省草食畜配套技术的示范与推广工作，
4. 全省牛羊生产技术项目建设规划和业务指导，
5. 全省饲草饲料资源开发及推广利用，
6.全省种草养畜技术人员的业务技能培训，
7.全省牧草种子质量检验及草产品的加工管理，
8.全省牧草种质资源的保护及开发利用，
9.全省草地资源的监理监测工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人。
离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入285.55万元，其中：一般公共预算285.55万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入285.55万元，其中：本年收入273.70万元，上年结转收入11.85万元。
本年收入中，一般公共预算财政拨款273.70万元（本级财力 273.70万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出285.55万元。本级财力安排支出273.70万元，其中，基本支出253.70万元，项目支出20.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.08万元，主要用于离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.49万元，主要用于单位职工养老保险支出。
农林水支出-农业-事业运行206.14万元，主要用于在职人员工资福利支出及商品和服务支出。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务20.00万元，主要用于草原技术推广项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.99万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出234.25万元(其中：基本支出234.25万元)。
商品和服务支出37.65万元(其中：基本支出19.45万元，项目支出18.20万元)。
资本性支出1.80万元(其中：项目支出1.80万元)。
五、省对下转项转移支付情况
我单位无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金9.07万元。
第二部分 云南省草山饲料工作站2018年部门预算表