云南省种羊繁育推广中心2018年部门预算编制说明

06.03.2018 11:41

本文来源: 云南省农业厅

云南省种羊繁育推广中心2018年部门预算公开目录

第一部分云南省种羊繁育推广中心2018年部门预算编制说明

第二部分云南种羊繁育推广中心2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南种羊繁育推广中心 2018年部门预算编制说明

根据《云南省财政厅关于云南省农业厅2018年部门预算的批复》（云财农〔2018〕24号），按照预算管理的相关规定，云南省种羊繁育推广中心部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省种羊繁育推广中心主要以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜近3000多头/只，改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

（二）机构设置情况

云南省种羊繁育推广中心分设5科1室3队1厂10个正科级内设机构。分别为办公室、财务科、畜牧生产科、兽医防疫科、饲草饲料科、保卫科、绵羊队、山羊队、肉牛队、育成畜培育场。

（三）主要工作

以经济发展为中心，良种繁育推广为主线，抓好畜牧生产和兽医防疫工作。重视饲草生产，把饲草料生产储备和草产品开发作为发展畜牧业生产的首要任务，从平整利用草山草坡和挖掘土地资源优势入手，以人工草地与饲料作物轮作和短期饲料作物一年两季种植为主要模式，培肥地力，促进草地更新，建立高产优质人工草地，提高饲料作物的生物产量和资源利用效率，使饲草料生产工作全面进入良性发展阶段。坚持以肉羊和肉牛良种繁育和示范推广为核心，充分发挥技术优势，确保种畜质量，通过种畜生产、示范、推广与技术服务的紧密结合，推动山区畜牧业良种化建设，促进农民增产增收。

二、预算单位基本情况

我单位编制2017年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；截止2016年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制163人，其中：事业编制163人。实有在职职工130人，为财政部分供养。其中：管理人员15人，技术人员35人，工人80人；离退休人员269人，其中：离休干部1人，退休职工268人。车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2,845.46万元，其中：一般公共预算财政拨款2,095.46万元，事业单位经营收入750.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入2095.46万元，其中：本年收入2,095.46万元，上年结转收入1,014.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,095.46万元（本级财力2,095.46万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,845.46万元。本级财力安排支出2,095.46万元，（其中：基本支出1,460.46万元，项目支出635万元），事业单位经营收入安排支出750.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休14.96万元，主要用于离退休人员文体活动支出、座谈会费、慰问费、特需费、住院病人及死亡人员家属等离退休人员公用支出。

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91.12万元，主要用于职工医疗费及缴纳职工医疗保险金。

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助121.67万元，主要用于职工医疗费及缴纳职工医疗保险金。

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.70万元，主要用于职工医疗费及缴纳职工医疗保险金。