云南省军队离退休人员服务中心关于2017年部门预算情况的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都要反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省军队离退休人员服务中心为云南省民政厅直属事业单位，是为军队移交给地方政府管理的离退休人员服务的专门机构，成立于2007年11月，主要工作职责是贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇，负责按计划拨付全省军队退休干部、随军无固定收入遗属的医疗门诊及遗属的生活补助，承担原归属于省安置办公室军休人员的具体业务性和事务性工作，保障省本级（原环北干休所）10名军队离退休移交政府安置人员的生活待遇。

二、单位预算编制情况

2017年我单位预算编制的指导思想、总体要求和基本原则是：

（一）指导思想。 全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会以及省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略部局，坚持以科学发展观为指导，继续贯彻落实积极的财政政策，牢固树立“全心全意为军休干部服务”的理念，把全省的军休服务管理工作做的更好。同时充分发挥财政职能，优化财政支出结构，深化公共财政管理改革，完善预算编制体系，严格执行厉行节约的有关规定，从严从紧编制预算，加强预算绩效管理，稳妥推进预算公开，有效防范债务风险，更好地推动经济社会持续健康发展。

（二）总体要求。 全面深化部门预算改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，进一步做实、做细项目支出预算，做实项目库，提高预算的前瞻性和可持续性；全面统筹，政府的收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入；优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，努力控制和降低行政运行成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理，建立结余结转资金定期清理和与预算编制相结合机制，压缩结余结转资金规模，确保国家方针政策以及省委、省政府决策落实和重点支出需要；公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制；讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化部门支出绩效责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

（三）基本原则。 紧紧围绕“强预算、推改革；保基本、保服务；严制度、控支出；重监管、抓绩效”抓预算编制工作，重点突出三项原则，切实提高预算编制的科学化、规范化、精细化水平。一是收支总体思路：将各项收入按规定全部列入预算，统筹安排用于各项支出，坚持量入为出，综合平衡，不编赤字预算。二是强化绩效原则。加强预算绩效管理工作，大力推进绩效评价，规范评价项目，提高评价质量，加强绩效评价运用，切实提高财政资金使用效益。三是厉行节约原则。严格落实中央“八项规定”、厉行节约，继续按照“只减不增“的原则编制“三公”经费预算，从严控制“三公”经费。

三、单位基本情况

截止2016年11月统计（编制2017年部门预算时），单位基本情况如下：

根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省民政厅所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办﹝2016﹞191号）文件，云南省军队离退休人员服务中心为云南省民政厅直属公益一类事业单位，人员编制核定事业编制55人，实有在职工人员42人、实有退休人员6人，我单位经费是由中央财政实施补助的特殊供给单位，退休人员没有被纳入地方社保，仍由单位供养；同时供养着军队离休干部2人、军队退休干部4人、退休士官1人、随军无固定收入遗属1人、无军籍职工2人。车辆编制10辆，实有车辆10辆。

四、2017年单位预算收支情况

2017年单位预算财务总收入207.51万元，其中：一般公共预算207.51万元。

2017年单位财政拨款收入207.51万元，其中：本年收入66万元，上年结转收入141.51万元。本年收入中，一般公共预算66万元（本级财力10.00万元），国有资源（资产）有偿使用收入56.00万元）。

2017年单位预算总支出207.51万元，其中：省本级财力安排的支出10.00万元（其中：基本支出无，项目支出10.00万元），国有资源（资产）有偿使用成本支出56.00万元。

上年结转收入141.51万元为省级财政上年度应付未付基本养老保险金及职业年金（单位承担部分）。

我单位经费是由中央财政实施补助的特殊供给单位，省级财政拨款没有安排我单位的“三公”经费预算。

（一） 基本支出情况

2017年省级财政没有安排我单位的基本支出预算。

（二）项目预算支出情况

2017年度用于保障云南省军队离退休人员服务中心履行职能，用于军队离休干部的医疗统筹费10.00万元，以及军队退休干部及随军无固定工资收入家属、遗属医疗、生活补助经费（对下转移支付）60万元，与上年一致。国有资源（资产）有偿使用成本支出56.00万元主要用于工资福利支出28.78万元、商品和服务支出27.22万元（其中物业管理费21.60万元、维修（护）费5.62万元）。

附件：云南省军队离退休人员服务中心2017年预算公开表格