关于云南省红十字会2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省红十字会机关和4个直属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，依法履行下列职责：
（1）开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；
（2）进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；
（3）参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众自我防护的意识和能力；
（4）参与输血献血工作，推动无偿献血；
（5）对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育；
（6）参与边疆地区、少数民族地区、贫困地区的医疗服务；
（7）根据中国红十字会总会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作；
（8）完成人民政府和上级红十字会委托的其他事项；
（9）开展其他人道主义活动。
（二）主要工作
2016年重点开展以下几个方面的工作：
1、加强理论武装，增强政治自觉和政治定力；
2、深化中国红十字会“十大”精神的贯彻落实，推进全省红十字事业创新发展；
3、抓好宣传和募捐筹资工作，增强救灾救助实力；
4、抓好灾后恢复重建工作，服务灾区群众；
5、扎实做好应急救护培训工作，增强群众自救互救能力；
6、抓好“红十字博爱家园”建设，帮助贫困群众脱贫致富；
7、扎实做好精准扶贫工作，如期实现脱贫目标；
8、机型实施贫困肢残患者假肢安装与康复项目，为致残患者排忧解难；
9、继续做好贫困家庭先天性心脏病等重症患儿的救助工作，努力造福贫困群众；
10、继续做好“任仲然帮扶助学”活动，扩大博爱助学公益项目的影响力；
11、继续做好无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作，关爱生命与健康；
12、继续做好老年人服务工作，不断拓展老年人服务领域；
13、继续开展“红十字博爱送万家”活动，扩大扶贫济困覆盖面；
14、发挥民间外交重要渠道作用，广泛开展国际和港澳台交流与合作；
15、大力加强自身建设，提高履行职责的能力和水平。
二、部门预算编制情况
2016年省红十字会部门预算编制的指导思想、总体要求和基本原则是：
（一）指导思想。全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，遵循现代国家治理理念，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活财政存量资金；着力加强预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）总体要求。全面深化部门预算改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，进一步做实、做细项目支出预算，做实项目库，提高预算的前瞻性和可持续性；全面统筹，政府的收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入；优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，努力控制和降低行政运行成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理，建立结余结转资金定期清理和与预算编制相结合机制，压缩结余结转资金规模，确保国家方针政策以及省委、省政府决策落实和重点支出需要；公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制；讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化部门支出绩效责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
（三）基本原则。坚持依法理财、综合预算、统筹安排、合法合规、真实科学、规划约束、讲求实效、民生优先、确保重点，着力保障和改善民生等重点支出。各单位预算的编制要符合《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及省委、省政府的决策部署，在法律赋予部门的职能范围内进行。收入的预测与支出安排的方向要科学合理，力求各项收支数据真实准确、全面完整。切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，为保证红十字会工作任务的顺利完成、促进全省红十字事业的健康发展提供财力保障。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共5个，分别是云南省红十字会机关、云南省红十字会备灾救灾中心、云南省红十字老年公寓、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、云南省红十字会卫生救护培训中心，其中：财政全供給单位4个（参公管理事业单位1个，事业单位3个），财政部分供给单位1个。
部门编制人数87人，在职在编实有人数74人，退休人员16人，其中：财政全供养人68人，财政部分供养7人；退休人员16人，其中提前退休1人；在编实有车辆11辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门财务总收入1,325.15万元，其中：一般公共预算1,325.15万元。
2016年部门财政拨款收入1,325.15万元，其中：本年收入1,306.95万元，上年结转收入18.20万元。本年收入中，一般公共预算1,306.95万元（本级财力1,306.95万元）。
预算总支出1,325.15万元，其中：本级财力安排的支出1,306.95万元（其中：基本支出720.45万元，占总支出的55.12％；项目支出586.50万元，占总支出的44.88％）。
（一）基本支出情况
2016年用于保障省红十字会机关、直属财政补助事业单位机构正常运转的日常支出720.45万元，包括工资福利支出442.26万元，占基本支出的61.39％；办公费、差旅费、会议费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）210.69万元，占基本支出的29.24％；对个人和家庭补助67.50万元，占基本支出的9.37％。
（二）项目支出情况
2016年为保障省红十字会履行红十字会职责，完成救灾、救助、救护和无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等人道救助工作，用于专项业务工作的经费支出586.50万元，其中包含打造“云南省红十字会博爱捐助港”品牌项目、履行红十字会职责项目、红十字国际委员会/云南省红十字会假肢合作项目、红十字运动知识传播和组织建设及志愿者服务的红十字“五进”（进社区、进农村、进学校、进机关、进企事业单位）项目、省红十字备灾救灾中心募捐、志愿服务项目、省红十字老年公寓助老服务及能力建设项目、造血干细胞捐献和人体器官捐献项目、普及公众急救知识应急救护培训及推广项目、以及因公出国境专项经费。
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