临沧市工商业联合会2015年部门预算公开情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市工商业联合会机关的收支全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

在编制2015年部门预算时，实有7人,其中:在职在编人数6人,工勤人员1人。退休人员3人。在编车辆2辆，实有车辆2辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入150.66万元，其中：财政拨款150.66万元。2015年部门预算总支出150.66万元，其中：基本支出65.66万元，占总支出的43.6%，项目支出85万元，占总支出的56.4%。按支出功能科目分类，支出主要列“201类28款”支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障市工商联机关、机构正常运转的日常支出65.66万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出36.62万元，占基本支出的55.8%；商品和服务支出7.74万元，占基本支出11.8%，对个人和家庭的补助21.30万元，占基本支出32.4%。

（二）项目支出情况。

2015年年初预算安排市工商联项目经费85万元,包括：

1、会员教育培训、活动经费65万元。主要用于市工商联3700多位会员教育培训及活动，按照每年每个会员200元标准列入统计财政预算。

2、招商引资、对外联络工作经费10万元。工商联的工作对象是全市的非公有制经济，招商引资工作经费主要用于工商联广泛联系非公有制经济代表人士，以商招商，以商联商服务经济建设，服务招商引资工作经费。

3、执常委活动经费5万元。主要用于组织每年组织99名执委、50名常委不低于2次以上活动。

4、调查研究工作经费5万元。市工商联每年向人大、政协提交高质量的议案和提案不少于5件，针对非公有制经济发展和工商联工作的调研报告不少于3份。调查研究工作经费主要用于2015年开展3-5次针对非公有制经济发展问题的专题调研工作经费。

附：2015年部门预算表.xls  

  临沧市工商业联合会       

                                                                      2015年5月28日