市人大常委会办公室2015年部门预算公示
28.04.2015 13:21
本文来源: 人民代表大会常务委员会
| 临沧市人大常委会办公室2015年预算收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 收入项目 | 2015年预算 | 支出项目 | 2014年预算 |
| 一、一般预算（财政拨款） | 1057.73 | 一、基本支出 | 667.73 |
| 二、政府性资金 | 1、工资福利支出 | 398.37 | |
| 三、事业收入 | 2、商品和服务支出 | 98.71 | |
| 四、事业单位经营收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 170.65 | |
| 五、其他收入 | 二、项目支出 | 390 | |
| 信访工作经费 | 5 | ||
| 离退休老干部活动经费 | 8 | ||
| 《临沧人大志》编印出版经费 | 10 | ||
| 人大宣传经费 | 30 | ||
| 委室工作经费 | 50 | ||
| 环保世纪行经费 | 10 | ||
| 任前法律知识考试经费 | 10 | ||
| 基层市人大代表为民办实事说实话活动经费 | 100 | ||
| 常委会组成人员履职经费 | 30 | ||
| 常委会会议经费 | 20 | ||
| 出席省人代会经费 | 20 | ||
| 立法工作经费 | 20 | ||
| 视察调研执法检查工作经费 | 10 | ||
| 代表活动经费 | 67 | ||
| 本年收入总计 | 1057.73 | 本年支出总计 | 1057.73 |
| 临沧市人大常委会办公室2015年基本信息表 | |||||||||
| 单位名称 | 人数 | 在编实有 车辆数 | |||||||
| 实有人 数合计 | 在职在编实有人数 | 离退休人数 | |||||||
| 小计 | 行政 | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | |||
| 临沧市人大常委会办公室 | 91 | 69 | 54 | 15 | 22 | 22 | 22 | ||
按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市人大常委会办公室的收支全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
在编制2015年部门预算时，在职在编实有人数69人；在编实有车辆22辆。退休人员22人。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入1057.73万元，其中：财政拨款1057.73万元。2015年部门预算总支出1057.73万元，其中：基本支出667.73万元，占总支出的63%，项目支出390万元，占总支出的37%。按支出功能科目分类，支出主要列“201类01款”支出。
（一）基本支出情况
2015年用于保障机关正常运转的日常支出667.73万元，包括基本工资、津贴补贴、日常公用经费。其中：工资福利支出占基本支出的60%；日常公用经费占基本支出的15%；对个人和家庭的补助占基本支出的25%；在职人员年人均公用经费8300元。
（二）项目支出情况
2015年预算安排项目经费390万元,祥见预算表03表。
临沧市人大常委会办公室
2015年4月28日
本文来源: 人民代表大会常务委员会
28.04.2015 13:21
