临沧市食品药品监督管理局2014年部门预算公开

  按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧食品药品监督管理局和一个直属事业单位（临沧市食品药品检验所）的经费收入、支出全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，人员编制57人、车辆编制7辆。实有人数73（含离退休）人；实有车辆9辆。退休人员16人。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门收入预算总额为583.39万元，其中：财政拨款（补助）583.39万元。2014年部门支出预算总额为583.39万元，其中：基本支出433.39万元，占总支出的74.29%，项目支出150万元，占总支出的25.71%。按支出功能科目分类，支出主要列“210类10款”支出。

（一）基本支出情况：

2014年基本支出433.39万元。其中：工资福利支出302.16万元，占基本支出的69.72%；商品和服务支出35.85万元，占基本支出8.27%，对个人和家庭的补助支出95.38万元，占基本支出22.01%。

（二）项目支出情况

2014年项目经费预算支出150万元。其中：1、行政执法办案经费5万元，占项目经费支出的3.33%；2、药品快速检测车辆运行经费10万元，占项目经费支出的6.67%；3、餐饮服务食品安全流动检测车运行经费12万元，占项目经费支出的8%；4、农村药品“两网”建设经费5万元，占项目经费支出的3.33%；5、食品安全协管员补助经费13万元，占项目经费支出的8.67%；6、药品抽验经费10万元，占项目经费支出的6.67%；7、药品不良反应监测经费5万元，占项目经费支出的3.33%；8、化妆品检验经费5万元，占项目经费支出的3.33%；9、食品抽验经费10万元，占项目经费支出的6.67%；10、委托性收费支出（成本性开支）70万元，占项目经费支出的46.67%；设备维护费5万元，占项目经费支出的3.33%；

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