2018年部门预算编制的公开信息

目录

第一部分 云南省草原监督管理站2018年部门预算编制说明

第二部分云南省草原监督管理站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 云南省草原监督管理站2018年部门预算编制说明

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）的相关要求，现将云南省草原监督管理站2017年部门收入支出预算情况公开如下：按照预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能情况

云南省草原监督管理站的主要职能是为保护草地资源提供监管保障。草原法律、法规执行情况的监督检查；草原动态监测和资源调查。

（二）2018年重点工作任务

1、在全省计划举办2期技术培训班，对全省16州市及重点技术人员开展培训工作，着重围绕实施草原生态保护补助奖励机制中的草原普法宣传及草原生态环境监测技术等方面开展培训。

2 、 对全省16个州市，60个县(市、区)进行草原生态奖补草原生态环境监测指导与草原执法检查。

3 、 对全省129个县（市、区）草地资源清查进行指导核验。

4 、 在全省范围内对征占用草原的项目进行摸底调查，对涉嫌征占用草原的项目进行跟踪，督促指导办理草原征占用审核审批，以便完成草原植被恢复费的收缴。

5 、 完成草原植被恢复、人工草地建设和草原监测点建设及运转维护等委托业务的办理。

6 、 加强草原征占用培训，提高全省草原征占用审核审批工作人员技术水平，提高征收草原植被恢复费工作效率，在全省开办培训班。

二、部门预算编制情况

云南省草原监督管理站编制2018年部门预算以《中华人民共和国预算法》为指导，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，增强厉行节约，加快资金支出进度、提高资金使用效率，保障事业单位健康发展。

三、部门情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

四、2018年部门预算收支情况

      2018年我部门财务总收入164.54万元，其中：一般公共预算164.54万元。

2018年部门财政拨款收入164.54万元，其中：本年收入163.77万元，上年结转收入0.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.77万元（本级财力163.77万元，收费成本补偿40.00万元）。

2018年部门预算总支出164.54万元，其中，本级财力安排的支出123.77万元（其中：基本支出103.77万元，项目支出20.00万元），收费成本补偿40.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

  　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

　　农林水支出-农业-事业运行85.50万元，主要用于支付职工工资、工会经费、购买商品和服务等。

　　农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用20.00万元，主要用于草原生态保护及技术推广。

      住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.26万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

      （二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出97.71万元(其中：基本支出97.71万元)。

　　商品和服务支出26.06万元(其中：基本支出6.06万元，项目支出20.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购内容。