云南省民政厅机关服务中心2017年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2016年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：事业编制19人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。
离退休人员10人，其中：退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2017年部门财务总收入141.53万元，其中：一般公共预算141.53万元。
（二）财政拨款收入情况
2017年部门财政拨款收入141.53万元，其中：本年收入141.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.53万元（本级财力141.53万元）。
三、预算单位支出情况
2017年部门预算总支出141.53万元。本级财力安排支出141.53万元，其中，基本支出141.53万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务112.08万元，主要用于人员工资支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.54万元，主要用于离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.20万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出101.56万元(其中：基本支出101.56万元)。
商品和服务支出13.97万元(其中：基本支出13.97万元)。
对个人和家庭的补助26.00万元(其中：基本支出26.00万元)。
四、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无项目支出。
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
五、基本支出预算变动的主要原因
和2016年部门预算相比较，2017年的一般公共预算本级财力安排经费141.53万元，比2016年增加了32.52万元。2016年根据人社厅、财政厅的有关政策要求，调整了中心人员薪级工资、改革性补贴、基本工资，缴纳了基本养老保险费，根据公积金中心要求，按照核定基数调整了住房公积金，根据医保中心要求调整了医疗保险费。中心车辆编制2辆，实有车辆2辆，编报2016年预算时漏报了车辆的运行维护费，2017年在预算中追加了2辆车辆的运行和维修费用3.92万元。
项目支出预算变动的主要原因：无项目支出。