云南省人民政府驻上海办事处2016年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我办围绕省委、省政府的中心工作和相关部署，积极做好与上海市政府及有关部门的联系、沟通工作，发挥好窗口、桥梁、纽带作用，为云南省经济社会发展服务。做好公务活动、沪滇对口帮扶、经济协作、招商引资及华东地区横向经济协作、信息报送等工作。
我办编制2016年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属于参公管理事业单位。截止2015年10月30日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制25人，事业编制1人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。 车辆编制11辆，实有车辆11辆。
二、预算单位收入情况
1.部门财政收入情况
2016年部门财政总收入417.56万元，其中：一般公共预算417.56万元。
2.财政拨款收入情况
2016年部门财政拨款收入417.56万元，其中：本年收入417.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.56万元（本级财力417.56万元）。预算收入情况如下图所示：
三、预算单位支出情况
2016年部门预算总支出417.56万元。本级财力安排支出417.56万元，其中，基本支出282.56万元，项目支出135.00万元。预算支出情况如下图所示：
1.本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行291.50万元，主要用于工资及津补贴、会议费、公务用车运行维护费。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出125.00万元，主要用于2016年公务活动及业务工作经费补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.06万元，主要用于离退休工作经费。
2.本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出173.24万元(其中：基本支出173.24万元)。商品和服务支出90.82万元(其中：基本支出80.82万元，项目支出10.00万元)。对个人和家庭的补助28.50万元(其中：基本支出28.50万元)。其他支出125.00万元(其中：项目支出125.00万元)。主要用于公务活动及业务工作经费补助。
