云南省人民政府驻北京办事处2016年部门预算编制的说明
23.03.2016 18:25
本文来源: 人民政府
一、基本职能及主要工作
省政府驻北京办事处的基本职能是：一是积极做好与党中央、国务院各部委和当地政府的联系、沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境；二是积极推动横向经济联合与协作，为开发云南资源，发展我省经济，引进资金、设备、技术、人才和拓展市场作好牵线搭桥和协调服务工作；三是搞好信息工作和专题调研；四是宣传云南，提高云南知名度；五是负责对各地州市派驻北京办事处的工作指导，加强同我省驻外企业的联系，积极搞好各项服务工作；六是认真做好省领导和省级各部门的接待工作，积极为我省到办事处所在地出差人员提供服务；七是积极完成省委、省政府交办的其它任务，承办省级各部门和各地州市委托办理的工作；八是认真做好驻外办事处资产管理工作。2016年主要工作是：一是全力做好公务服务保障工作；二是持续推进政务联络工作；三是着力提升信息服务水平；四是高度重视信访维稳工作；五是积极开展招商引资工作；六是努力创新驻外党建工作。
二、部门预算编制情况
省本级部门编制2016年部门预算的指导思想是全面领会《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）精神，统一思想，提高认识，深刻把握国家治理与执政规律、着眼我国现代化建设全局作出的重大决策。基本原则是按照新修订的《预算法》的要求和省委、省政府深化财税体制改革的有关精神，全面领会我省深化预算改革的重要意义。编制方法是以改革编审体系为基础，综合预算，全面统筹，强化编制，优化结构。总体思路是按照“一下、二上、三下、四调整、五批复、六分解”的流程，以强化控制为手段，以突出绩效为目标，明确各个流程节点的任务和时间要求，全力提高预算编制效率。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，是云南省人民政府驻北京办事处。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制35人，其中：行政编制35人，在职实有23人，其中：财政全供养23人。离退休人员25人，其中：离休2人，退休23人。车辆编制44辆，实有车辆33辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年省本级部门财务总收入867.29万元，其中：一般公共预算867.29万元。
2016年部门财政拨款收入867.29万元，其中，本年收入867.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款867.29万元（本级财力867.29万元）。
2016年部门预算总支出867.29万元，其中：基本支出427.29万元，占总支出的49％，项目支出440万元，占总支出的51％。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、社会保障和就业支出，主要反映离退休人员经费支出。
（一）基本支出情况
2016年用于保障机构正常运转的日常支出427.29万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的36％。与上年对比，基本支出增加94.84万元，主要原因系在职实有人数增加导致的。
（二）项目支出情况
2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出440万元，如全国两会服务保障经费、公务服务保障经费、招商引资工作经费等开支。与上年对比，项目支出减少240万元，主要原因系云南驻京机构党委党建经费补助项目大幅减少，公务活动及业务工作经费补助的其他项目也有不同幅度的减少导致的。
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23.03.2016 18:25
