云南省林业厅2016年部门预算及三公经费预算公开

关于云南省林业厅 2016 年部门预算公开  

情况的说明  

云南省林业厅编制编制2016年部门预算单位共33个。其中：财政全供给单位25个，部分供给单位4个，自收自支单位4个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位5个，非参公管理事业单位18个。按照预算管理的相关规定，云南省林业厅机关及下属33个行政事业单位的收支均全部包含在此次公示的部门预算中。 

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，在职人员编制2,336人，其中：行政编制253人，事业编制2,083人。在职实有2,092人，其中：财政全供养1,928人，财政部分供养139人，非财政供养25人。离退休人员1,513人，其中：离休52人，退休1,461人。实有车辆109辆。

云南省林业厅 2016 年人员构成情况  

二、2016年部门预算安排情况

（一）省本级支出预算安排情况

2016年部门财务总收入72145.08万元，其中：一般公共预算财政拨款42526.57万元，事业收入26927.58万元，事业单位经营收入2668.93万元，其他收入22万元（根据2016年全口径预算编制要求，预算批复中除财政拨款安排的支出外，还包括下属事业单位事业收入、经营收入及其他收入）。

2016年部门财政拨款收入35,212.35万元，其中：本年收入36800.25万元，上年结转收入5726.32万元。本年收入中，本级财力安排23917.07万元，专项收入3877万元，执法办案补助（罚没收入）308万元，收费成本补偿（职称评审费）32.2万元，财政专户管理的收入（下属2所学校教育收费）3620万元，国有资源（资产）有偿使用收入5045.98万元。     

2016年部门预算总支出72145.08万元，其中，基本支出22418.07万元，项目支出43481.89万元。

云南省林业厅 2016 年预算支出构成情况

1.基本支出情况
      2016年用于保障省林业厅机关及下属财政供养行政事业单位机构正常运转的日常支出22418.07万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出12512.97万元，占基本支出的56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）8751.16万元，占基本支出的39％；对个人和家庭的补助1153.94万元（下属2所学校助学金等支出）, 占基本支出的5％。

云南省林业厅 2016 年基本支出预算构成情况  

2.项目支出情况
      为保障省林业厅部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2016年部门预算省本级安排项目支出43481.89万元，其中：本级财力安排5151万元，专项收入3877万元，执法办案补助（罚没收入）308万元，收费成本补偿32.2万元，国有资源（资产）有偿使用成本支出5045.98万元，单位自筹29067.71万元（主要为下属事业单位事业收入及经营收入）。

云南省林业厅 2015 年省本级项目支出预算构成情况

（二）对下补助支出项目安排情况

为保障各级林业主管部门完成2016年林业发展任务，2016年省林业厅部门预算一般财政拨款安排对下补助项目支出161724.36万元，主要有林业专项资金45823万元、林业贷款贴息8000万元、省级财政森林公安补助资金2683万元、云南省森林火灾保险4725.69万元、陡坡地生态治理经费及新一轮退耕还林工作经费23400万元、林农专业合作社补助990万元、森林防火专项经费3220万元、天保工程财政专项资金及省级公益林生态效益补偿经费72882.67万元。（详见附表）

三、三公经费预算支出情况

2016年云南省林业厅“三公经费”预算支出632.46万元，其中：因公出国（境）费用34万元，公务用车购置和运行维护费用377.34万元（无公务用车购置费用、公务用车运行维护377.34万元），公务接待费用221.12万元。

附件：1.云南省林业厅2016年财务收支预算总表

          2.云南省林业厅2016年财政拨款收支预算总表

          3.云南省林业厅2016年财政拨款项目安排情况表

          4. 云南省林业厅2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表