云南省畜牧兽医科学院2017年部门财务决算

云南省畜牧兽医科学院2017年度部门决算

目 　　录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

云南省畜牧兽医科学院创建于1959年，是云南第一个专门从事畜牧兽医科学研究的农业科研机构。科学院内设有党政办公室、计划财务处、科研管理与对外合作处、云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、草食家畜研究所、养猪与动物营养研究所（畜禽养殖环境控制研究所）、养禽与禽病研究所、《云南畜牧兽医》杂志编辑部8个管理及科研业务部门。建有云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、人社部博士后科研工作站和田可川专家工作站，是云南省畜牧兽医学会理事长单位，编辑发行《云南畜牧兽医》杂志。2018年1月，获设首批国家兽医专业实验室—国家口蹄疫专业实验室。

科学院以 “立足云南、服务全国、面向东南亚、走向世界” 为发展宗旨，针对国家和云南畜牧业发展中存在的科学问题和产业需求，开展与畜牧业发展和动物疫病防控相关的基础研究和应用基础研究，进行技术创新、技术集成、试验示范，同时开展科技服务，承担国际合作和研究生培养等任务。

科学院经过近60年的发展，科研能力、学术水平、科研成果和国际、国内的知名度和综合影响力等方面在全国省级畜牧兽医科研院所中名列前茅。具有科研项目数量多、级别高；国际合作影响深远；科研成果丰硕；科研平台获得较大提升；人才培养成绩突出；成果应用和服务“三农”成效显著等特点。

二、部门基本情况

纳入云南省省本级部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

科学院位于昆明市金殿青龙山，占地108亩、公共设施建筑面积11000平方米，其中实验室8204平方米。现有职工227人，其中在职职工120人，离退休职工107人。在职职工有专业技术人员95人，研究员13人、副研究员27人，博士10人、硕士54人。有“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人、云岭产业技术领军人才2人、省学术技术带头人和省技术创新人才17人；中央直接联系专家1人、省委联系专家3人；博士生导师1人、在站博士后1人、硕士生导师5人；省级创新团队2个；国家公益性行业（农业）科研专项首席专家1人、国家现代农业产业体系岗位科学家1人、综合试验站站长1人、云南省现代农业产业技术体系首席专家2人，岗位专家8人，13人入选省高原特色农业专家顾问团。有32人次分别荣获国家突出贡献的专业技术人才、国务院津贴、全国先进工作者（劳模）、全国杰出专业技术人才、全国五一劳动奖章、全国三八红旗手、省突出贡献专业技术人才、省政府津贴、“兴滇人才”奖、省先进工作者（劳模）、“云岭楷模”、全国优秀科技特派员、全国科技助力精准扶贫先进个人等荣誉称号。

实有在职职工120人、离休职工4人、退休职工103人。离退休职工107人已全部进入社保。公务用车编制数11辆、实有数9辆。

2017年基本业务工作：

一、基本工作情况：

（一）落实主体责任，推动全面从严治党向纵深发展

1.强化党的领导，担当全面从严治党主体责任：严守政治纪律和政治规矩，落实党风廉政建设责任制。党委书记切实履行了党建第一责任人责任，班子成员落实了“一岗双责”，参加了厅党组中心组集中学习、党建工作会等20余人次；召开了党建和党风廉政建设专题工作会2次，党委会9次，党委扩大会3次，党员大会3次，巡视整改专题民主生活会1次，院长办公会4次，中层以上干部会5次；组织了干部选拔任用考察会5次，部门考核会8次，支部组织生活会及民主评议党员5次。

2.加强党的建设，夯实全面从严治党工作基础：深入学习贯彻了党的十八届六中全会、党的十九大、省第十次党代会、中央农村工作会议、全省农业工作会议等精神；深入学习贯彻了习近平总书记系列重要讲话精神。组织参加了网上党支部建设、党统、党支部书记业务等培训9人次；落实了党员活动室；开展了院“两优一先”推荐评选活动；订阅了“清风云南”等公众微信号；安装了云岭先锋APP；完成了干部在线学习和在线学法用法考试；规范了党费收缴。坚持民主集中制，落实了“三会一课”、民主评议和党日等制度；坚持党务公开和重大事项公示；实践“四种形态”，廉政谈话8人次。开展了事业单位超编制超职数、“小金库”、办公用房、“吃空饷”、新一轮“六个严禁”、“灯下黑”等集中整治8次；开展了“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神专项活动。

（二）聚焦中心工作，努力打造科研平台和核心竞争力

1.加大科研平台建设力度。立足现有的云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业部动物疫病病原生物学西南科学观测试验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、国家肉羊产业技术体系昆明综合试验站等8个科研平台，经政府采购添置了垂直电泳仪、旋涡混匀仪、高压灭菌器等仪器设备。

2.加强和规范项目申报和管理。积极组织申报国家和省部级科研项目；制定了《科研项目（课题）间接经费管理暂行办法》；参加省科技厅举办的“科技进藏三年行动”活动；管理在研项目40余项，跟进了国家自然科学基金项目的年度进展，检查了部分省应用基础研究项目的执行情况，考核了科技部“三区”科技人才22人。

3.积极拓展科研深度和广度。针对国家畜牧业发展亟待解决的重大科学技术问题，开展了口蹄疫等跨境动物疫病防控、虫媒病等流行病学研究、猪瘟牛瘟等疫病诊断检测和综合防控技术研究，积极拓展国际交流与合作；立足云南高原特色现代农业产业发展现状，开展了羊标准化规模化和生态化养殖及高效繁育关键技术研究、集成与示范，开展了地方畜禽种质资源的挖掘、评价、利用和保存；开展了畜禽营养调控、畜禽养殖环境监测与控制研究；开展了新兽药、营养与饲料资源开发利用研究；开展了禽病诊断与防治技术研究；编辑出版发行《云南畜牧兽医》1.8万册。

（三）坚持守土有责，全面加强单位内部人财物管理

1.从严从实管理干部。开展了廉政风险防控，加强了对人事、财务、政府采购等重要岗位的监管；坚持面部识别考勤、请销假、因公外出审批和领导干部外出报备，严肃了工作纪律；坚持正确的用人导向，严肃招聘、考察和查档等程序步骤，公开招聘4人，选拔任用科级干部5人；加大人才队伍建设，畅通职称评聘和岗位晋级通道。

2.从严从实管理财物。落实中央八项规定精神，坚持“专款专用、厉行节约、增收节支、量入为出、从严控制”的原则，严格执行财经纪律和制度规定，开展了多次资金清查和审计检查，规范了政府采购审批程序和财务档案管理；落实国有资产管理办法，合理配置、使用和管理国有资产。

二、工作亮点

（一）党建工作取得了新突破

省畜牧兽医科学院院党委获评省农业厅系统2016-2017年度“当先锋走前头”先进基层党组织，1人获评优秀党务工作者，8人获评优秀共产党员，党委和支部建设的规范化、科学化水平有了大幅提升。

（二）人才队伍建设成效明显

1.省畜牧兽医科学院草食家畜研究所获“全国巾帼文明岗”荣誉称号。

2.省畜牧兽医科学院羊产业技术研发与应用团队入选省创新团队。目前，全院4个二级所中共有省创新团队2个。

3.1人入选省技术创新人才培养对象，1人入选省中青年学术和技术带头人后备人才，1人荣获省政府特殊津贴。目前，全院120位在职职工中，共有国务院特殊津贴专家2人，省政府特殊津贴专家5人，省有突出贡献专业技术人才3人，省技术创新人才10人，省学术和技术带头人5人。

4.3人晋升研究员，3人晋升副研究员，4人晋升助理研究员。目前，全院95位在职专技人员中，博士10人，硕士55人，聘正高13人，聘副高27人。

5.13人入选省高原特色农业专家顾问团，18人入选省科技人才专家库。目前，全院95在职专技人员中，有“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人，全国杰出专业技术人才1人，云岭产业技术领军人才1人；中央直接联系专家1人，省委联系专家3人；公益性行业（农业）科研专项首席专家1人，国家现代农业产业体系岗位科学家1人、综合试验站站长1人，云南省现代农业产业技术体系首席科学家2人、岗位专家8人，另有5人次荣获全国先进工作者、全国五一劳动奖章、全国三八红旗手、全国优秀科技特派员、省先进工作者荣誉称号。

6.开展省委组织部基层专业人才对口培养15人。目前，共先后培养基层专业人才39人。

（三）科研中心工作再创佳绩

1.新增立项国家级项目7个，省级项目8个，新增科研经费1653万元。

2.科研成果获省科技进步三等奖2项：“小反刍兽、非洲猪瘟和蓝舌病三种重要动物疫病监测技术与应用”、“奶山羊产业技术研究与试验示范” 。

3.修订国家标准1项（《蓝舌病诊断技术》），制定地方标准2项（《山羊细管冻精制作规程》《家畜体细胞系建立与冷冻保存技术规程》）。

4.发表论文56篇，其中SCI收录9篇，申报发明专利2项。

5.获批设立田可川专家工作站。

6.成功举办了第三届云南省种猪性能测定技术培训班和云南省首届优质种猪交流会；入选国家农业废弃物资源化利用创新联盟、全国畜牧业协会养猪分会、国家畜禽养殖废弃物资源化利用创新联盟理事单位。

7.国际合作与交流深入推进。成功举办了跨境动物疫病实验室诊断技术检测培训班和“中老、中缅边境地区跨境动物疫病防控能力培训”，培训了越南、老挝、缅甸三国兽医实验室技术人员40人；派出13人次参加了世界动物卫生组织第23届东南亚-中国口蹄疫大会、第20次东南亚-中国口蹄疫控制国家协调员会议，联合国粮农组织第三届中老缅跨境动物疫病合作会议等国际学术会议；派出21人次参加了中国猪业科技大会、第十二届全国病毒学学术研讨会、中国畜牧兽医学会2017年学术年会等学术交流会。

第二部分   2017年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年总收入2,883.63万元，比2016年的3,082.00万元减少198.37万元，减少6.43%。其中：财政补助收入2,305.05万元、占79.94%；其他收入286.60万元，占9.94%；事业收入291.97万元，占10.12%。主要原因：2017年财政补助收入、事业收入、其他收入均较2016年有所减少。

二、支出决算情况说明

2017年总支出2,970.85万元，比2016年的3,145.54万元减少174.69万元，减少5.55%，其中基本支出2,156.99万元，占总支出的72.60%；项目支出813.86万，占总支出的27.40%。主要原因：2017年项目支出比2016年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

上年财政拨款专项结转356.83万元，本年财政补助收入2,305.05万元（占总收入的72.60%）。本年财政拨款支出2,326.22万元（占总支出的78.30%）。其中：基本支出1,850.57万元,占财政拨款支出的79.55%；项目支出475.65万元占财政拨款支出的20.45%。年末财政拨款专项结转335.76万元。

1.人力资源事务（类）支出47.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于省委组织部安排的云南省基层人才对口培养项目的其他人力资源事务等支出；

2.科学技术支出195.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于重点实验室及相关设施、专项基础科研支出、社会公益研究、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、 科普活动、科技重大专项、其他科学技术支出等；

3.社会保障和就业支出272.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于事业单位离退休 、其他行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  4.农林水支出1,667.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、对外交流与合作支出；

5.住房保障支出143.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）公务用车购置费：无。（2）公务用车编制数11辆，实有数9辆（其中行政后勤用公务车3辆、特种车1辆、科研用其他业务车5辆），公务用车费19.45万元，较2016年的12.57万元增加了6.88万元，上升了54.73%。（3）因公出国（境）团组数及人数：无，因公出国人员0人次。（4）公务接待费支出3.82万元，较2016年的0.55万元增加了3.27万元，增加了59.60%，主要原因为财政拨款项目公务接待支出。（4）会议费支出0.00万元，较2016年的3.24万元减少了100%。（5）、培训费支出31.37万元，较2016年的33.80万元减少了2.43万元，减少了7.19%。主要原因是承担跨境动物疫病诊断技术培训发生援外培训费和项目发生培训费资金有所减少。

五、其他重要事项情况说明

（ 1）会计政策变更： 无 。

（2） 资产情况表中专用汽车1辆： 为我院的专用胚胎移植试验车（流动实验室）。

  (3)   单位收支结余情况:

2017年度本年度形成结余1,093.91万元。其中：基本支出结转5.11万元，包括：财政补助支出结转2.64万元是2080502类事业单位离退休支出－离退休公用经费形成，按规定结转下年度继续使用。非财政补助支出结转2.47万元是2109901类其他医疗卫生支出－职工体检费形成，结转下年度继续用于职工体检费支出。

非财政补助基本支出结余－8.44万元，用事业基金弥补事业亏损8.44万元。

项目支出结转1,088.80万元。其中：财政补助项目结转333.13万元；非财政补助项目结转755.67万元（包括基本建设结转108.43万元）。

（4）财政性资金国库集中支付执行情况： 按财政要求于2017年12月31日收回授权支付额度136.85万元，其中 2080506类0.01万元，2130104类68.11万元，2060206类22.85万元，2011099类45.88万元。我单位作冲减财政补助收入账务处理。

（5）单位资产负债情况 ：

2017年12月31日我单位总资产4,733.14万元，其中：固定资产原值5,315.35万元，累计折旧4,035.98万元，固定资产净值1,279.37万元，在建工程782.51万元,流动资产2,671.25万元（其中货币资金2,659.33万元）；   总负债1,074.49万元，主要为预收帐款及其他应付款；   净资产3,658.65万元，其中：事业基金408.52万元，非流动资产基金2,061.89万元，专用基金94.33万元，财政补助结转335.76万元，非财政补助结转758.15万元。

（6） 固定资产价值：

2017年我单位固定资产减少比例9.38%。影响因素主要为我单位经批准报废固定资产一批共计161项，价值为654.20万元，累计折旧为6541.16万元。2017年新增固定资产一批共计46项，价值为112.93万元。本年累计折旧为113.07万元。本年盘盈资产7项，其中一项为房屋建筑物，无法估价入账，按审计部门要求以一元价值入账。

单位土地面积9.6万平方米，房屋建筑面积13228平方米，汽车实有9辆，仪器设备524台（套）、其中单价100万元以上的设备2台、单价50万元以上的设备7台。

（6） 指标分析

预算收入完成率148.14%，预算支出完成率152.62%，人员支出比例64.16%，公用支出比例35.84%，人均基本支出181,260.01元/人.年，资产负债率22.70%，总收入增长率-19.42%，事业收入增长率-13.37%，事业基金增长率-2.02%，专用基金增长率0.00%，非流动资产基金增长率0.00%。

（7） 政府采购支出情况

政府采购管理：我单位严格执行政府采购管理各项规定，所有办公设备、科研试验分析专用设备、科研试验业务材料等均经政府采购方式购置。2017年度政府采购资金计划数149.39万元，实际完成数143.63万元，实际完成计划的96.14%，占项目支出总数的17.64%。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分   名词解释

1、 财政拨款 ，指本级财政当年拨付的资金。

2、 上级补助收入 ，指上级单位拨入的非财政补助资金。

3、 事业收入 ，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、 经营收入 ，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 附属单位缴款 ，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、 其他收入 ，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入

7、 上年结转和结余 ，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8、 基本支出 ，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、 项目支出 ，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、 “三公”经费 ，是指公务接待、公务用车运行费和公务出国经费。

2017年度部门决算表.xls

云南省畜牧兽医科学院

2018年8月22日