云南省渔业船舶检验工作站2017年部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省渔业船舶检验工作站（云南省渔业行政执法总队）是经云南省人事厅云人〔2007〕15号文批准的参照公务员法管理单位。根据《云南省农业厅关于调整厅渔业处和省船检站等五个厅属事业单位职责的通知》（云农（人）字〔2008〕49号），确定我单位的职责为：负责渔业船舶检验和渔业船舶安全生产工作；拟定渔业执法检查计划；起草渔业船舶管理及渔业法规；负责渔船检验的协调、指导、渔船及船用产品检验，验船师资格认定，渔船设计及候选单位资格审核；承担渔船编号登记、船检人员及船员的培训、考试发证；负责渔船检验业务纠纷仲裁，协调渔事纠纷；法律法规授权及主管部门委托，负责指挥、协调渔业统一执法；承担水产品质量安全市场和生产投入品的监督管理工作；负责调查处理重大渔业津法案件及渔业污染事故；组织开展跨省区和边境水域渔政执法行动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、组织开展全省渔业安全生产大检查，认真做好渔船安全生产管理、应急演练等工作，连续9年实现渔船安全生产零死亡工作指标。

2、健全渔船安全管理制度，下发《关于贯彻实施中华人民共和国渔业船员管理办法的通知》（云农渔﹝2017﹞1号）。制定渔船安全生产管理风险等级分类管理制度，印发了《云南省渔船安全生产风险分级分类管控办法》（云农渔﹝2017﹞17号）。规范渔业安全生产工作台账管理，下发《关于规范渔业安全生产工作台账管理的通知》（云渔政（执法）﹝2017﹞19号）。 

3、认真组织开展长江、珠江禁渔执法工作，保证国家禁渔期制度的有效实施。在全省范围内部署开展违禁渔具专项整治、边境水域渔政执法、水产养殖执法等专项执法行动，切实保护我省水生生物资源和渔业水域生态环境，维护渔业生产秩序。

4、全面推进我省渔船证书“三证合一”改革，提高我省渔船管理规范化、信息化水平。截止2017年底，我省系统内录入渔船信息1346艘。已完成审批待打印证书98艘（机动渔船）；已完成证书打印发放1160艘，其中非机动渔船164艘，机动渔船996艘；已完成“三证合一”的机动渔船数占总数的92.65%。

5、2016年快艇项目已陆续到达使用单位，大大改善了执法手段，提升了监管能力。

6、加强队伍建设，提高全省渔政执法人员和渔业船舶检验人员的业务能力和执法水平。组织全省各级渔政执法人员积极参加全国渔业行政执法人员执法资格统一考试。全省共计1014名渔政执法人员报名参考，考试通过人数842人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，是：云南省渔业船舶检验工作站（云南省渔业行政执法总队）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省渔业船舶检验工作站2016年度末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省渔业船舶检验工作站2017年度收入合计485.63万元。其中：财政拨款收入415.63万元，占总收入的85.59%；上级补助收入70万元，占总收入的14.41%；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。与上年对比收入减少56.41万元，主要原因分析元：一是增加上级补助收入9万元；二是减少渔政快艇采购项目资金91万元。

二、支出决算情况说明

云南省渔业船舶检验工作站2017年度支出合计503.86万元。其中：基本支出275.23万元，占总支出的54.62％；项目支出228.63万元，占总支出的45.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比减少支出71.78万元,主要原因分析：减少渔政执法快艇采购项目较去年增加经费91万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出275.23万元。与上年对比增加55.15万元,主要原因分析：人员经费支出241.25万元，较上年增加87.68万元；日常公用经费支出33.98万元，较上年减少1.06万元；办公设备购置支出0万元，较上年减少0.85万元。

人员经费支出中薪资福利支出223.65万元，占基本支出总额的81.26%；对个人和家庭的补助支出17.60万元，占基本支出总额的6.39%。日常公用经费支出中办公费支出2.81万元，占基本支出总额的1.02%；邮电费支出2.31万元，占基本支出总额的0.83%；差旅费5.80万元，占基本支出总额的2.11%；缴纳工会经费支出3.07万元，占基本支出总额的1.12%；公务接待费支出0.71万元，占基本支出总额的0.26%；公车改革公务交通补贴15.72万元，占基本支出总额的6.60%； 其它维修费、福利费、印刷费等合计支出3.56万元，占基本支出总额的5.71%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务任务的经费支出228.63万元。与上年对比减少126.92万元。主要原因分析：基本建设类项目支出140.04万元，较上年减少90.96万元。该项目为2016年渔政执法快艇采购项目，于2016年开工建设，截至年底工程进度已完成95%；行政事业类项目支出88.59万元，较上年减少35.96万元。该项目包含省本级项目和非本级项目，其中省本级项目支出20万元，与去年持平；非本级项目主要是农业部渔政局和船检局等部门拨付的渔政执法和渔业资源保护项目经费，本年滚动支出68.59万元，较去年增加25.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省渔业船舶检验工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出435.63万元,占本年支出合计的86.46%。与上年对比减少45.45万元，主要原因是2016年渔政执法快艇采购项目较去年减少91万元，同时机关事业养老保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

1.一般公共服务（类）支出435.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出241.25万元，较上年增加87.68万元；日常公用经费支出33.98万元，较上年增加1.06万元。

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省渔业船舶检验工作站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.71万元，完成预算的78.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0.40万元；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的96.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.56万元，下降44.10%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.16万元，减少18.40%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后公务车运行维护费支出为零，同时厉行节约减少接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.71万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出0万元。其中：

公务用车购置 支出0万元，购置车辆0辆。0。

公务用车运行维护 支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3. 公务接待费 支出0.71万元。其中：

国内接待费 支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次1745人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务单位往来接洽发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省渔业船舶检验工作站2017年机关运行经费支出33.98万元，与上年对比增加0.06万元。部门机关运行经费主要用部门机关运行经费主要用于日常办公、办公用房物业费及水电费和一些零星出差差旅费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省渔业船舶检验工作站资产总额113.76万元，其中，流动资产61.01万元，固定资产52.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.17万元，其中流动资产减少54.18万元、固定资产减少49.98万元。

单位现有国有资产全部为单位自用，无出租、出借情况；所有资产未形成过处置收入；无对外投资、对外合作（服务）、对外担保情况；未利用国有资产、公共资源和无形资产取得过任何收入。

(三)政府采购支出情况

2017年云南省渔业船舶检验工作站政府采购支出总额为175.50万元，2016年渔政执法快艇基本建设项目办理政府采购合同金额175.50万元。我单位严格按照政府采购程序进行采购。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、 财政拨款 ，指本级财政当年拨付的资金。

2、 上级补助收入 ，指上级单位拨入的非财政补助资金。

3、 事业收入 ，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、 经营收入 ，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 附属单位缴款 ，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、 其他收入 ，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入

7、 上年结转和结余 ，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8、 基本支出 ，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、 项目支出 ，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、 国有资源（资产）有偿使用收入 ，是指国家机关、实行公务员管理的的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产，出租、出售、转让等取得的收入。

11、 “三公”经费 ，是指公务接待、公务用车和公务出国经费。

2017年度部门决算表（公开表格）.xls