云南省乡镇企业培训学校2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省乡镇企业培训学校主要负责全省乡镇企业系统行业培训工作；开展对乡镇企业管理人员的岗位培训；抓好各类专业技术人员的继续教育；加强对技术工人的职业培训；对省乡镇企业系统各级培训机构的培训工作进行指导和协调；开展新型职业农民培育；完成国家农业部农产品产地初加工保鲜技术项目在我省的实施及政策和技术培训；完成农业部、省农业厅下达的教育培训计划和其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 认真抓好农业部农产品产地初加工项目实施

农产品产地初加工补助项目是国家农业部、财政部共同组织实施的一项惠民工程，项目的实施取得了良好的社会效益和经济效益。今年学校积极配合厅乡镇企业处抓好产地初加工项目的实施，做好项目调研、督促指导、检查验收、绩效考评以及信息管理系统录入上报等工作。同时协助厅乡镇企业处抓好实施产业兴县行动的检查督促，典型经验总结等工作。

2. 举办农产品产地初加工补助项目政策和保鲜技术培训班5期，培训560名农村保鲜实用技术人才，为农产品产地初加工补助项目顺利实施提供人才保障。

我省农产品保鲜技术落后的现状与大力发展高原特色现代农业的要求不相适应，在一定程度上制约着高原特色现代农业的发展。为改变这一现状，学校在配合厅乡企处开展农产品产地初加工补助项目实施中，狠抓保鲜技术培训与技术推广工作，同时将培训与技术扶贫相结合，在我省的贫困县、特别是深度贫困县举办培训班。学校高度重视此项工作：一是成立了以校长张秀祥为组长的领导小组，全力抓好此项工作；二是制定了切实可行的培训计划；三是转变作风，将培训与技术扶贫相结合，深入基层，培训班直接到贫困县特别是深度贫困县举办，共举办5期培训，共培训560人，使用培训资金30万元，做到专款专用。深受基层农业部门和广大农户的欢迎和拥护。

3. 完成新型职业农民生产经营主体带头人150人培训任务

年初学校结合工作情况，制定开展100人的新型职业农民培训计划，省劳转办实际下达学校的完成新型职业农民生产经营主体带头人150人的培训任务。接到任务后，学校成立了新型职业农民培训领导小组，明确工作职责，责任到人。分别在在怒江州兰坪县和丽江市举办了两期（中药材初加工及种植）共150人的新型农业经营主体带头人的新型职业农民培训，在前期充分调研的基础上，针对滇西北生态环境好当地群众种植中药材积极性高，同时按照技术扶贫的要求，有针对性对贫困地区（怒江州的兰坪县、丽江市的玉龙县、永胜县）的有带头示范作用的中药材种植户和专业合作社骨干进行中药材初加工及种植培训。依据新型职业农民培训规定，招收学员的报名方式由培训单位推荐报名改为由学员用手机个人申报，并且培训结束后要求学员用手机对培训全过程进行评价。学校在总结去年工作经验的基础上，进一步完善工作程序，在报到时手把手的教参训学员进行手机报名，同时创建培训工作群，为学员搭建交流平台。两个培训班学员自主报名率100%，手机评价率分别为94%和95%。在培训中学校聘请昆明市创培中心资深教师、省农科院丽江高山植物研究所的专家为授课老师。特别是在丽江市举办的中药材初加工及种植培训班，分别被丽江政务网和云南网报道。在发挥了项目的经济效益的同时也取得了良好的社会效能，受到了丽江市农业局和受训农民的高度评价。培训严格执行相关规定，按质保量完成培训任务。

4. 积极做好“挂包帮、转走访”扶贫点工作。

认真贯彻落实厅党组扶贫工作的部署要求，在积极做好干部帮户相关工作的基础上，今年学校挂联干部对挂联户进行一次入户走访，在走访中掌握挂联户李扎袜，因病返贫。按照省委、省政府真扶贫、扶真贫的要求，经校长办公会研究决定从有限的办公经费中安排陆仟元，由西盟县农业科技局负责具体落实，解决该贫困户生活必需品的购置及房屋修缮，为贫困户脱贫奠定基础。

5. 充分准备，做好迎接厅第三巡察组巡察工作

按照厅党组工作部署，今年对我校开展巡察工作，接到通知后，学校党支部高度重视，及时召开会议传达通知精神，对全体职工进行教育动员，统一思想，专人负责。在会上制定“态度好、配合好、整改好”的“三好”迎接巡察工作原则，把迎接巡察工作作为学校当前工作的重点。在巡察组开展巡察工作期间学校全体职工按照要求客观真实的向巡察组反映情况，配合巡察组圆满完成厅党组工作安排，通过巡察促进学校发展。

6. 党支部建设

　　学校党支部按照厅直属机关党委的安排部署，在工作中主要抓好以下几个方面：一是认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化建设。支部及时召开支部委员会，组织学习文件，在“两学一做”学习教育取得成效的基础上，紧紧抓住“学”这个关键，督促党员按照要求“做”，让“两学一做”真正融入到党员的工作中，促进年度工作的圆满完成。二是强化支部组织功能，发挥战斗堡垒作用。首先健全完善学习制度。支部认真组织全体党员开展学习活动，主要学习了党的十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及相关文件精神。并组织党员学习讨论，认真开展大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神专项活动，按照要求结合工作制定支部标准和党员标准，同时按照《党章》规定健全完善党员学习月制度。通过学习月制度的健全，提高了党员的理论水平，强化了党性修养，增强了党支部的凝聚力、向心力和战斗力。其次加强“一个班子，两支队伍”的建设。学校党支部年初制定工作计划，全年工作按照计划开展。一是实行党员责任区制，支部安排各科室党员联系责任区的积极分子和群众。党员干部做表率，团结带领全体人员积极、主动、开拓性完成工作；二是支部委员工作分工明确，根据工作任务的需要，适时召开支部党员大会。落实党建各项制度；三是增强干部职工团结，关注年轻干部成长，立足学校长远发展，为发展储备干部人才；四是开展民主评议工作，结合教育培训工作和学校建设工作开展批评和自我批评。对在工作中成绩突出的党员干部及时进行表彰，树立典型，以典型的力量带动全面发展。发挥党支部的监督作用，促进学校各项工作开展。同时利用党课和交心活动等的机会对涉及资金工作的党员干部进行警示。与此同时，根据不同工作阶段的要求，在工作中，党支部起到融合剂催化剂的作用，促进学校稳定、和谐发展。

7. 党风廉政建设

学校党支部在党风廉政建设中坚决贯彻落实“一岗双责”、“两个责任”，突出“主体责任、监督责任、作风建设和责任追究”，把廉政建设贯穿于工作的全过程，在工作中强化“六项纪律”，确保党员干部清正廉洁。通过支部的各项扎实有效的工作，使干部职工增强了反腐倡廉的自觉性，提高了思想觉悟。处以上党员干部带头在支部党员大会上进行了廉政述职，全体党员干部在交心谈心活动中畅所欲言，主动开展批评和自我批评，促进了党员干部的团结和自律。自觉地做到清正、廉洁、务实。在党风廉政建设中充分发挥服务型基层党组织示范作用。

8. 完成厅交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：云南省乡镇企业培训学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省乡镇企业培训学校2018年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人；年末实有人数11人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省乡镇企业培训学校2018年度收入合计280.77万元。其中：财政拨款收入280.20万元，占总收入的99.80%；其他收入0.57万元，占总收入的0.20%。我校2018年度收入合计为280.77万元，2017年度收入合计为253.56万元，2018年度较2017年度收入增加27.21万元,增幅为10.73%。收入增加的主要原因为项目资金增加。

二、支出决算情况说明

云南省乡镇企业培训学校2018年度支出合计280.77万元。其中：基本支出208.53万元，占总支出的74.27％；项目支出72.23万元，占总支出的25.73％。我校2018年度支出合计280.77万元，2017年度支出合计253.28万元，2018年度较2017年度支出增加27.49万元，增幅为10.85%。支出增长主要是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出208.53万元。与上年对比增加12.56万元,主要原因分析：人员经费支出194.23万元，较上年增加13.09万元，包括基本工资、绩效工资等人员经费支出占基本支出的93.14％。日常公用经费支出14.30万元，较上年增加0.53万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86％。

工资福利支出193.66万元，占基本支出总额的92.87%；商品和服务支出14.3万元，占基本支出总额的6.86%；对个人和家庭的补助支出0.57万元，占基本支出总额的0.27%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.23万元。与上年对比增加14.92万元,主要原因分析：中央新型职业农民培训补助项目资金较上年增加了15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省乡镇企业培训学校2018年度一般公共预算财政拨款支出280.20万元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比增加27.49万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省乡镇企业培训学校2018年度一般公共预算财政拨款支出280.20万元。占本年支出合计的99.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　  　　

1．社会保障和就业支出（208）26.41万元。主要用于单位离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（1）单位离退休人员经费（2080502）支出0.38万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出22.04万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出3.99万元。

2.农林水支出（213）238.73万元。主要用于事业运行、农业组织化与产业化经营和其他农业支出。

（1）事业运行（2130104）支出166.49万元；

（2）农业组织化与产业化经营（2130124）支出29.70万元；

（3）其他农业支出（2130199）支出42.53万元。

3.住房保障支出（221）15.06万元，主要用于住房公积金支出（2210201）15.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省乡镇企业培训学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为3.06万元，完成预算的80.53%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.78万元，完成预算的106.83%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的23.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.78万元，下降20.32%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降16.01%；公务接待费支出决算增加0.25万元，下降47.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占90.85%；公务接待费支出0.28万元，占9.15%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费 支出

2. 公务用车购置及运行维护费 支出2.78万元。其中：

无公务用车购置 支出。

公务用车运行维护 支出3.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作所产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 支出0.28万元。其中：

国内接待费 支出0.28万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待4批次（其中：无外事接待），接待人次40人（其中：无外事接待）。主要用于省内相关部门开展农产品产地初加工技术培训和中央新型职业农民培训等业务交流工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费 支出。

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

云南省乡镇企业培训学校2018年事业运行经费支出166.49万元，与上年对比增加7.12万元,主要原因是本年度人员工资调资,从而支出增加。部门事业运行经费主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省乡镇企业培训学校资产总额323.13万元，其中，流动资产294.40万元，固定资产27.84万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.85万元，其中固定资产减少21.51万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，我单位无政府采购事项。

四、部门绩效自评情况（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分    名词解释

1、财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入，指上级单位拨入的非财政补助资金。

3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入

7、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、国有资源（资产）有偿使用收入，是指国家机关、实行公务员管理的的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产，出租、出售、转让等取得的收入。

11、“三公”经费，是指公务接待、公务用车和公务出国经费。

云南省乡镇企业培训学校.xls

省级财政项目绩效自评报告.Xls