云南省农业机械安全监理总站2018年度部门决算公开

  第一部分   部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分   名词解释 

云南省云南省农业机械安全监理总站2018年度部门决算已于2019年8月20日获云南省农业农村厅批复。现将云南省农业机械安全监理总站2018年部门决算情况公开。

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织农机安全宣传教育、拖拉机和联合收割机及其驾驶人员牌证核发、安全监督检查、协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我省农机安全监理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，认真落实农机安全监管责任，强化工作措施，有效预防和减少了农机事故发生，确保了全省农机安全生产形势持续稳定向好，为我省全面推进乡村振兴战略提供了有力保障。截至2018年底，全省在册各类农业机械204612台（不含变拖），其中2018年新增拖拉机5277台，联合收割机1508台；全省在册农业机械驾驶（操作）人员  523875人，其中2018年新增人员  31933人。全省共接报农业机械事故1起，受伤1人，直接经济损失0.1万元。与上年相比，事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失分别下降80％、100％、66.7％和97.9％。全省农机安全形势平稳向好。

1.严格落实农机安全监管责任。 一是认真落实农机安全监理机构领导安全生产责任。省总站进一步完善安全责任制度, 每月召开站务例会和农机安全生产形势分析会对农机监理业务和安全管理工作同研究、同部署。各级监理机构认真制定农机安全监理工作计划、要点，落实安全形势分析制度，及时研究解决突出问题。二是强化目标责任管理。2018年，各级农机监理机构及农机手共签订农机安全生产责任书383807份。

2.健全完善农机安全监管工作机制。 一是在全省加快构建省、市、县、乡、村五级监管网格，努力做到“定格、定责、定人”。二是不断规范农机安全监理工作痕迹化、精细化、标准化管理。三是与公安交警、安监部门不断建立完善工作信息共享机制，定期互通信息，逐步形成监管合力。

3.认真贯彻落实新颁布部令规范。 为确保农业部新部令规范等规章制度顺利实施，省总站及时开展了政策解读、业务规范培训、网络办公系统改造完善、新标准牌证订制等工作，全省上下统一行动，农机安全监理业务正常过渡、顺利开展。

4.强化存量变型拖拉机安全监管。 一是及时印发通知,规范全省变型拖拉机注销工作。二是与公安交警、安监部门建立信息互通机制，强化联合执法。三是稳步推进变型拖拉机动态减量管理。至2018年12月31日，全省各地按照要求共对7.81万台变型拖拉机办理了注销登记手续，在册管理的变型拖拉机由整治前的34.56万台减少到26.75万台。

5.持续强化农机安全宣传教育。 各地以农机安全宣传教育“七进”、“六个一”、“六月安全生产月”为抓手，发挥媒体作用，采取群众喜闻乐见的形式，大力宣传，营造良好的农机安全氛围。2018年，全省共开展农机安全宣传“七进”活动212万次,发放宣传材料162.28万份。

6.深化隐患治理提升应急能力。 2018年，各地共开展农机安全执法检查1.39万次，检查农业机械17.70万台次，排查出一般隐患22387项，重大隐患21项，整改率96%以上。同时，各地因地制宜，大力组织农机事故应急处置演练。省厅与昆明市共同组织的全省农机事故应急演练观摩活动，取得较好成效。

7.推进“平安农机”示范创建。 2018年，我省组织创建1个省级“平安农机”示范市，6个省级“平安农机”示范县。推荐8个省级“平安农机”示范县参加全国“平安农机”示范县评比。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省农业机械安全监理总站为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，机构规格为正处级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业机械安全监理总站2018年年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人（含参公管理事业编制16人）。

离退休人员6人，其中，离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业机械安全监理总2018年度收入合计377.73万元。其中：财政拨款收入377.13万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.16%。2018年度收入较上年增加48.61万元，增幅为14.77%。收入增加的主要原因是2018年度在职人员调标增资和2017年度有部分人员经费结转到2018年度使用。

二、支出决算情况说明

云南省农业机械安全监理总站2018年度支出合计373.58万元。其中：基本支出323.58万元，占总支出的86.62％；项目支出50万元，占总支出的13.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度支出较上年增加44.46万元（均为基本支出），增幅为13.51%，支出增加的主要原因是2018年度在职人员调标增资和2017年度有部分人员经费结转到2018年度使用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省农业机械安全监理总站正常运转的日常支出323.58万元。日常支出较上年增加44.46万元，增幅为15.93%，增加的主要原因是2018年度在职人员调标增资和2017年度有部分人员经费结转到2018年度使用。

用于保障云南省农业机械安全监理总站正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.51％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省农业机械安全监理总站完成农机安全监管执法项目专项经费50万元。该项目资金与上年度一致。

具体项目开支情况为：用于农机安全宣传品采购12万元；用于农机安全检查、督查、调研差旅费10.50万元；用于云南省农机安全监管信息系统维护、升级等13.6万元；用于农机安全生产形势分析会3万元；用于全省农机监理员岗位培训10.25万元；用于拖拉机品牌目录库建设0.3万元；用于邮寄费、公务接待费等0.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业机械安全监理总站2018年度一般公共预算财政拨款支出372.98万元,占本年支出合计的99.84%。2018年度支出较上年增加44.46万元（均为基本支出），增幅为13.51%，支出增加的主要原因是2018年度在职人员调标增资和2017年度有部分人员经费结转到2018年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出372.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障云南省农业机械安全监理总站正常运转的人员支出、公用支出和农机安全监管执法项目支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业机械安全监理总站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.16万元，完成预算的6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为.016万元，完成预算的6.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是云南省农业机械安全监理总站2018年度严格控制接待范围和接待标准，在公务接待中厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.49万元，下降75.04%。其中：公务接待费支出决算减少0.49万元，下降75.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度严格控制接待范围和接待标准，在公务接待中厉行节约。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出0万元。其中：

公务用车购置 支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费 支出.016万元。其中：

国内接待费 支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农机等相关部分（异地）到我单位办理开展公务活动时发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业机械安全监理总站2018年机关运行经费支出50.19万元，较上年增加21.20万元,增幅为77.90%。2018年机关运行经费支出增幅较大的主要原因有三个，一是2018年度住房公积金纳入机关运行经费统计；二是有在职人员增资；三是2017年度有16.4万元人员经费结转到2018年度使用。

截至2018年12月31日，云南省农业机械安全监理总站资产总额357.60万元，其中，流动资产186.74万元，固定资产170.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年年末资产情况与2017年年末资产情况基本一致。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25.60万元，其中：政府采购货物支出12.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.6万元。授予中小企业合同金额13.6万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件2。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

云南省农业机械安全监理总站2018年度部门决算公开说明不涉及专用名词。

附件1： 云南省农业机械安全监理总站2018年决算公开表.xls  

附件2： 云南省农业机械安全监理总站2018年度项目绩效自评报告.xls

                               云南省农业机械安全监理总站

                                  2019年8月29日