云南省农产品质量安全中心2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

云南省农产品质量安全中心2018年度部门决算已获云南省财政厅批复。现将云南省农产品质量安全中心2018年部门决算情况公开。

第一部分  单位概况

一、  主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家关于农产品质量安全管理及无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志（以下简称“三品一标”）认证、登记保护、监管等方面的政策、法律、法规和规章制度；负责云南省“三品一标”的长远规划、近期目标的拟定和组织实施；组织全省实施“三品一标”农产品的申报、审核、认证、登记保护、宣传和证后监督管理及相关业务培训；指导州市、县区开展相关业务工作；受理“三品一标”农产品质量安全事件举报；配合有关部门实施农产品质量安全执法监督管理工作；完成农业农村厅和农村部相关部门交办的其它工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，在农业农村厅党组的正确领导下，全省“三品一标”战线紧紧围绕省政府打造世界一流“绿色食品牌”的工作部署，积极进取、奋勇争先，有力推动“三品一标”持续健康发展。

2018年全省 “三品一标”新认证登记企业（单位）346家，产品955个，为2017年的1.99倍；超额完成了省政府工作报告提出的“三品一标”新认证登记600个以上的目标。其中：无公害农产品209家企业（合作社）521个产品；绿色食品131家企业产品428个，中绿华夏有机食品1个产品；农产品地理标志登记5个。“三品”到期换证-371个产品，全年没有发生“三品一标”重大安全事件。

全省“三品一标”有效产品数2927个，其中：无公害农产品1640个，绿色食品1158个，中绿华夏有机食品48个（含转换期1个），农产品地理标志产品81个。绿色食品产品数突破1000个，排全国第十位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为云南省农产品质量安全中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农产品质量安全中心2018年度末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编事业人员14人。离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。　　　　

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农产品质量安全中心2018年度收入合计374.93万元。其中：财政拨款收入287.29万元，占总收入的77%，年末结转2.58万；元其他收入 87.64万元，占总收入的23%。与上年对比增加收入36.43万元，主要原因是本年度根据政策人员工资调资，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南省农产品质量安全中心2018年度支出合计380.88万元。其中：基本支出264.71万元，占总支出的70％,结转2.58万元；项目支出116.17万元，占总支出的30％。总支出与上年对比支出增加了50.73万元,主要原因是本年度根据政策人员工资调资，财政拨款增加，支出随之增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出214.3万元。与上年对比增加12.7万元,主要原因人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等，人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.17万元。与上年对比增加了34.89万元,主要原因我单位当年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农产品质量安全中心2018年度一般公共预算财政拨款支出284.71万元，本年末结转2.58万元，支出占本年支出合计的70%，与上年对比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

1.农林水支出234.3万元，主要用于事业运行、农产品质量安全监管支出；

2.社会保障和就业支出30.37万元，主要用于单位离退休人员经费和机关事业养老保险支出；

3、住房保障支出20.04万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农产品质量安全中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.47万元，支出决算为4.43万元，完成预算的68%。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费支出决算为4.11万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车和公务接待管理。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.48万元，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.43万元，主要原因：公务用车购置及运行费开支主要为了保障农产品质量安全强化监管，到基层开展“三品一标”认证登记现场检查、督察以及农业部两个中心现场检查督导抽查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，维修费用等有所减少。公务接待费支出比2017年决算减少0.05万元，主要原因：公务接待费支主要用于与省内省外相关部门开展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志认证登记管理、农产品质量安全、农业标准化推广等业务交流工作，以及农业部两个中心来云南检查指导工作所产生的相应接待费有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出4.43万元；公务接待费支出0.32万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.43万元。其中：

我单位2018年无公务用车购置费支出。

公务用车运行支出4.43万元。主要用于保障日常工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，云南省农产品质量安全中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.32万元。其中：外宾接待支出无。

其他国内公务接待支出0.32万元。主要用于省内外相关部门开展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志认证登记管理、农产品质量安全、农业标准化推广等业务交流工作，以及农业部两个中心来云南检查指导工作所产生的相应接待费。云南省农产品质量安全中心2018年共接待国内来访54人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省农产品质量安全中心2018年事业运行经费支出214.3万元，与上年对比增加12.7万元，主要原因是本年度人员工资调资,从而支出增加。部门事业运行经费主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，云南省农产品质量安全中心资产总额390.67万元，其中，流动资产275.95万元，固定资产113.83万元，对外投资及有价证券无，在建工作无，无形资产无，其他资产无（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.03万元，其中，流动资产减少8.18万元，无形资产增加0.88万元。固定资产增加0.27万元。无处置房屋建筑物：无处置车辆。

(三)政府采购支出情况

2018年云南省农产品质量安全中心政府采购支出总额为1.15万元，主要采购单位办公用电脑。我单位严格按照政府采购程序进行采购。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

云南省农产品质量安全中心.xls