云南省草地动物科学研究院2017年度部门决算

第一部分    云南省草地动物科学研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分    2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  云南省草地动物科学研究院概况

一、    主要职能

（一）主要职能

云南省草地动物科学研究院是云南省唯一壹个草地畜牧业创新团队，是国家现肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代奶牛产业技术体系建设的依托单位。经省政府批准，引进中国工程院南志标院士和国家肉牛、牦牛产业技术体系首席科学家曹兵海教授为单位高端人才，并建立“曹兵海院士专家工作站”。被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位，为云南省草地畜牧业发展做出了较大贡献。

（二）2017年度重点工作介绍

1、科研项目

2017年全院科研项目共计42项，其中：

验收结题11项，分别为科技部星火计划1项，农业部行业专项（农业）3项，省科技厅柔性引进高端科技人才1项、重大生物专项（农业）1项、基础研究面上项目1项、青年基金2项，“三区”科技服务1项，以及省财政厅农业综合开发科技推广示范项目1项；

新申请项目15项，获批7项，获批项目如下：

（1）院士专家工作站（南志标院士工作站）；

（2）“先行先试”省科技创新及成果转化项目。

（3）云南省应用基础研究项目：刈牧兼用——纳罗克狗尾草种子生产关键技术研究；青年基金项目3项：桑叶对牛肉品质的影响研究、几种常见灌草模式的光合机理研究、肉牛胴体排酸期间微生物变化规律的研究。

（4）2017年研发经费投入补助。

（5）学术带头人后备人才1人。

（6）云南省“三区”科技特派员12人。

（7）云南省外国专家局引智成果产业化推广项目“云岭牛引智成果产业化推广项目”。

成果方面：（1）云岭牛新品种选育及产业化示范申报中华农业科技奖，荣获2016-2017年度神农中华农业科技奖科研类成果二等奖；（2）2017年成功选育登记国家牧草品种3个（滇西须弥葛、滇西翅果菊、滇中鸭茅）；（3）累计发表研究论文34篇；（4）申请专利4件。

　　2、三区科技服务工作

云南省草地动物科学研究院2016-2017年度共派出20名科技人员到受援单位进行实地调研和技术指导。我院科技人员服务的20家企业肉牛肉羊养殖效益：共计折合养殖肉牛约4000头，每头肉牛产生经济效益按2000元计，累计产生经济效益约800万元，辐射带动“三区”周边广大养殖户的养殖水平，产生了良好的社会效益、经济效益和生态效益。

　　3、扶贫工作

2017年云南省第三批专家基层科研工作站-黄必志工作站在西盟县成立，引入工作站资金30万元，为西盟县精准扶贫注入技术和资金。另外，云南省农业厅高度重视农业产业在脱贫攻坚中的基础性作用，通过与西盟县人民政府、云南三江并流农业科技股份有限公司深化合作，在西盟县开展肉牛产业精准扶贫开发项目。我院是云南三江并流农业科技股份有限公司的技术支撑合同单位。今年5月份我院将159头云岭牛优先供给云南三江并流农业科技股份有限公司，为肉牛产业精准扶贫开发项目的顺利实施提供了物质保障，同时也为云岭牛扶贫产业化发展提供了技术支持。

　　4、国家体系工作

按照年初签订的任务书开展了国家肉牛体系岗位专家、肉牛昆明试验站、牧草德宏试验站工作，并合理开支各项经费，在年度考核中获得优秀。

　　5、省体系工作

省草体系、省肉牛体系作为首席科学家依托单位均分别签订各级任务书，认真按照项目实际需求和经费预算开支经费。各岗位和试验站严格按照签订的任务书开展工作，圆满完成了2017年各项工作。

　　6、云岭牛国家核心育种场工作

2017年获批国家肉牛核心育种场。本年度牧场共繁育犊牛465头（云岭牛375头，婆罗门牛90头），已经断奶381头，尚有未断奶46头。未断奶犊牛死亡32头（含死胎流产2头），断奶后死亡6头；向社会供种云岭牛290头（公189头，母101头），主要供给楚雄、西盟等地。协助农业厅在建设原来5个云岭牛扩繁场的基础上，新增5个云岭牛扩繁场。

　　7、马鸣基地建设工作

马龙基地目前涉及草地院的在建项目4项。

1、马龙基地人工草地建设及配套设施项目：人工草地建植已完成，转场道路及牧场储水池在建；

2、草地灌溉设施建设项目：刈牧兼用草地喷灌设施建设已完成，牧草科研基地喷灌系统等牧草科研基地建设项目完成后开展；

3、牧草科研与示范基地建设：已开工在建。

4、肉牛养殖功能区建设项目：已开工建设，另外，饲料研发设备和肉牛性能测定设备2个项目已进入招标程序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，属于全额拨款的事业单位，单位全称是：“云南省草地动物科学研究院”。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末我单位人员编制数为63名，实有职工人数52人，退休人员39人。

  第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省草地动物科学研究院2017年全年总收入2525.47万元，其中财政拨款收入1317.11万元，占本年总收入的52.15%；事业收入771.76万元，占本年总收入的30.56%；其他收入436.6万元，占本年总收入的17.29%。

二、支出决算情况说明

云南省草地动物科学研究院2017年全年总收入2525.47万元，其中财政拨款收入1317.11万元，占本年总收入的52.15%；事业收入771.76万元，占本年总收入的30.56%；其他收入436.6万元，占本年总收入的17.29%。

（一）基本支出情况

2017年度用于单位机构正常运转的日常支出1666.93万元，与上年对比支出增加269.16万元，增加比例19.26％，主要原因是示范牧场资源圃部分搬迁至马鸣发生的支出。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出933.53万元，与上年对比减少91.11万元，减少比例8.89％，主要原因横向项目支出减少，所有项目均按照项目任务书要求开展和验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省草地动物科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出1441.06万元,占本年支出合计的55.42%。与上年对比支出增加了70.18万元，增加比例5.12%，主要原因是财政科研项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

一般公共预算财政拨款支出1441.06万元,其中财政科研项目支出548.60万元，占一般公共预算财政拨款支出38.07%。其中：一般公共服务支出24.96万元、科学技术支出379.64万元、农林水支出144万元。基本支出892.47万元，占一般公共预算财政拨款支出61.93%。其中：事业单位离退休支出2.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.30万元，事业运行731.40万元，住房公积金65.61万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

( 一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年“三公”经费预算数18万元，决算数19.36万元。其中：公务用车运行维护费预算数16万元，决算数17.4万元；公务接待费预算数2万元，决算数1.96万元。公务用车运行维护费支出超过预算数的原因为：我院地处昆明郊区，离昆明市区30多公里路程，虽然单位已经严格控制单位车辆的使用，但车辆总体老化，修理费居高不下，导致公务用车运行维护费支出超过预算数。

　　2017年“三公”经费支出19.36万元，比上年减少1.22万元。其中：公务用车运行维护费支出17.4万元，比上年减少2.13万元；公务接待费支出1.96万元，比上年增加0.91。公务接待费支出比上年增加的原因为：省政府召开云岭牛招商大会，到我院参观考察云岭牛的人员增加，导致接待费较上年有所增加。

  ( 二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出17.40万元，占89.88%；公务接待费支出1.96万元，占10.12%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出17.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出17.40万元。主要用于单位正常运行及科研项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的车辆为5辆，其中公务用车4辆。

2.公务接待费支出1.96万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.96万元。主要用于示范牧场参观学习相关领导与人员发生的接待支出。云南省草地动物科学研究院2017年共接待国（境）内来访团组6个，来访外宾210人次，主要包括示范牧场云岭牛参观学习人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

( 一)国有资产占用情况

  ( 二)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额为73.90万元，其中政府采购货物支出73.90万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分    名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

6.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表： 2017年度部门决算表.xls

　　　　　　　　　　　　　　  云南省草地动物科学研究院

　　　　　　　　　　　　　　　　  2018年9月4日