云南省农业信息中心2017年度部门决算

第一部分    单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分    2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位隶属于省农业厅，是财政全额拨款的正处级事业单位，主要负责省级农业信息平台的建设和技术支持；全省农业系统信息网络建设的技术指导和培训；全省农业信息网络工程技术的推广和技术指导。负责省级农业信息平台与网络的运行和安全管理(含农业部卫星指挥调度网络系统)。负责农业厅办公自动化软件平台的开发、管理、运行、维护和技术支持工作。承担农业系统内应用业务系统、软件平台、数据库设计开发工作与系统集成，网络工程设计及施工，协助组织技术交流活动。参与起草全省农业信息网络建设规划和厅机关业务应用系统、数据库、数据分析和应用软件开发建设规划。负责对厅机关、厅直属事业单位计算机及网络提供技术支持和服务；负责组织、协调、管理全省农业系统网站联网运行工作。负责组织、协调省级农业信息网站的信息采集、录入、编辑、审核和发布工作；负责有关信息采集系统的管理和运行；负责监测研究云南农业信息网系统服务动态；负责组织系统应用培训工作；负责农业对外宣传、广告策划制作及承接协作项目工作；受理应用系统服务请求、意见和投诉并督促落实。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年农业信息中心业务工作呈现出稳步推进，重点工作亮点纷呈，圆满完成全年工作目标。

1 、切实加强政治思想学习和工作作风建设

一是加强学习培训。围绕建党96周年大会、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神宣讲会、十九大报告宣讲会等，全年组织中心全体党员进行党课3次，集中学习9次，召开民主生活会2次，通过这些会议，中心全体党员进一步了解了党的方针政策，进一步统一了思想。

二是加强组织建设。2017年，根据党章规定，信息中心党支部开展了换届选举工作，成立了新的支委会，由李志刚同志继续担任党支部书记，并选举产生了包括在群众中威望较高、业务能力较强，工作作风过硬的中层干部充实到支委会，进一步夯实了党支部的领导能力、感召能力和贯彻落实党的方针政策能力。对中心领导及科室工作分工进行梳理，调整优化科室人员，对照上级考核要求将责任分工到科室，明确到个人；切实加强工会工作，改选和增补了新的工会委员，利用工会有限的资金，对职工生日、因病住院等情况进行慰问，并适时开展丰富多彩的工会活动，增强全体职工的集体荣誉感。

三是加强制度建设。2017年，经过近半年的酝酿和讨论，信息中心颁布实施了《云南省农业信息中心会议管理制度》、《云南省农业信息中心报告制度暂行规定》、《云南省农业信息中心会议决策执行流程管理制度》，这些制度明确了信息中心各类会议的决策范围、决策方法、执行追踪等，对提高信息中心行政及党支部决策透明度、决策执行力等产生了积极的影响。

四是加强反腐防腐能力建设。认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败有关规定，认真履行工作职责，坚持民主集中制原则，对两重一大”事项实行民主决策、科学决策，取得了较好实效；严格贯彻中央八项规定和省委实施办法，认真签订内部机构廉政风险防控表，全年未出现违反规定的情况；制定并认真落实经济合同与财务支出联审共签制度，既提高中心重要事项决策执行的公开度和透明度，又保证了互相监督的力度。

五是认真落实“挂包帮”、“转走访”工作，深入挂钩点为贫困群众服务，解决实际问题和困难。信息中心领导与相关同志到西盟县联系厅驻村扶贫工作队，了解信息中心扶贫计划和措施落实情况，动态掌握个人“挂包帮”班母村联系户脱贫进展情况，帮助他们想办法、出主意、拿对策，制定解决问题的具体办法措施，全年共组织全体党员干部资助西盟县班母村一户帮扶对象3000多元，购买了4头猪使帮扶对象尽快脱贫，同时，给结对帮扶户送去慰问品，表达了心意，带去了温暖。

六是抓紧抓好党员干部在线理论学习，全年全支部10名党员共在线学习 650小时，按要求及时组织下载安装“云岭先锋”APP，订阅“清风云南”微信公从号。

2 、圆满完成各项业务工作目标

（1）云南农业信息网。完成云南农业信息网的功能完善和升级，全年共审核发布信息28.79万条，累计访问量172万人次，至2017年11月，向全国联播平台报送信息3603条，被全国频道采用522条，采用量排名全国第5名；参与省农业厅重大事项采访活动170人次，自编信息超过200篇，头版头条发布31条，图片新闻221条。

（2）数字乡村网站群。云南省“数字乡村”网站自2007年10月14日开通以来，累计访问量达8863万人次，其中，2017年1月至11月累计访问329万人次，日均0.9万人次。截止2017年12月7日统计：全站发布信息1339572条，上传图片6489张，上报2015年度数据报表39447个，全省共制作上传视频文件58个。完成日常的数字乡村维护和管理工作，解决各级网站维护工作中发生的问题，督促各级部门要尽快组织有关人员，对2016年度乡村基础数据要进行全面更新。

　　（3）“云农12316”平台。截止2017年12月5日统计，“云农12316”三农综合信息服务平台共发布信息518096条，其中高原农产品发布信息2418条，休闲农业发布信息253条，乡村农资发布信息235条，农村集市发布信息1031条，村官推送发布信息6831条，农大夫发布信息4430条，市场价格发布信息18938条，农业技术发布信息124723条，政策法规发布信息45条，民生服务发布信息5279条，农村就业发布信息353913条。“云农12316”平台现有用户共5352人，包括注册用户1745人，其中信息员1805人 ,村官750人，专家400人。

（4）云南农业大数据应用与推广中心建设。按照云南农业信息化“5+N”工程顶层设计，圆满完成云南农业大数据应用与推广中心(以下简称应推中心)建设任务。应推中心硬件部分主要包括 LCD指挥调度大屏、指挥农业展示与体验沙盘、3D投影、液晶全彩显示电视、智能机器人、坐席电脑等的采购、安装与调试，已投入正常使用。软件建设包括1平台、1组库、1张网、1张图、1体系及N个系统基本模块和功能建设；应推中心投入使用以来，已接待临沧、版纳、曲靖、玉溪等州县农业局领导及信息化工作人员100余人次参观、交流和观摩学习，为引导推进全省农业信息化统一思路、统一步骤奠定了基础。

（5）《云南农业》等编辑出版工作。《云南农业》月刊及时刊载国家方针政策、省农业厅重大措施、开设了若干专题专栏，内容丰富，信息时效性强，赢得全省农业系统干部职工及广大农民朋友的欢迎，年发行量超过2万份；编撰出版《云南农业年鉴》（2016卷），承担了《云南农业志》的编撰工作。

3 、想方设法改善工作基础条件

一是加强全省农业信息化工作队伍建设。全年共完成7次近1200人次关于“5+N”工程、“云农12316”平台操作、两网信息报送和管理等方面的培训；通过推广“云农12316”综合服务平台，建立了“12316”服务专家400名、信息员1805名。二是加强横向联系，在组织部门、移动通信部门的支持下，共建设5100个益农信息社，显著推进了信息进村入户工程的实施。三是加快推进云南省现代农业综合服务中心（齐天大厦）修复工程。取得省发改委、省住建厅对齐天大厦修复工程初步设计的批复文件；完成了齐天大厦修复工程施工图纸的设计工作；督促施工单位按期完成云南农业大数据应用与推广中心的基础装修任务；协调齐天大厦修复工程各参建单位加快施工进度，全面推进齐天大厦修复工程的施工。

二、单位基本情况

2015年云南省机构编制委员会【云编（2015）7号】核定我单位的人员编制数为29名。本年末实有职工人数27人，其中：管理人员3人；专业技术人员15人，工勤技能人员9名。年末退休人员3人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

单位内设机构5个，名称分别是：办公室、信息管理科、系统管理科、技术推广科、云南农业编辑部。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年全年总收入861.34万元，其中财政拨款收入860.44万元，占本年总收入的99.9%，其他收入0.9万元，占本年总收入的0.1%。

二、支出决算情况说明

全年总支出897.82万元，其中财政拨款支出860.44万元，占本年总支出的95.84%，其他支出37.38万元，占本年总支出的4.16%。基本支出397.82万元，占本年支出的44.31%；项目支出500万元，占本年支出的55.69%。

（一）基本支出情况

保障机构正常运转的日常基本支出397.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员支出360.83万元，占日常基本支出的90.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.09万元，占日常基本支出的9.07％；医疗卫生与计划生育支出0.9万元，占日常基本支出的0.22％；

（二）项目支出情况

项目支出500万元。其中：统计监测与信息服务支出500万元，占项目支出100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出860.44万元,占本年支出合计的95.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    　　

一般公共预算财政拨款全年支出860.44万元，主要用于离退休公用经费支出0.16万元；基本养老保险缴费支出42.92万元；职业年金缴费支出0.61万元；事业运行316.05万元；住房公积金30.7万元；统计监测与信息服务470万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费支出预决算执行情况：2017年“三公”经费预算数9.12万元，支出7.99万元，其中：公务用车运行维护费预算数7.92万元，支出7.37万元；公务接待费预算数1.2万元，支出0.62万元。

　　“三公”经费上下年对比：“三公”经费上年支出6.62万元，本年支出7.99万元，比上年增加1.37万元，增加的主要原因：公务用车运行维护费较增加1.7万元，由于我单位车辆购置年限较早，使用年限较长，车辆老化，耗油维修等运行成本较高，致使公务用车运行维护费比上年增加。但公务接待费较上年减少0.34万元，因单位贯彻厉行节约方针，减少了不必要的接待，因此比上年有所减少。

2017年“三公”经费财政拨款支出预算9.12万元，支出决算为7.99万元，完成预算的87.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费维护费支出决算为7.37万元，完成预算的93.06%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的51.67%。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.37万元，增长20.7%；其中：公务用车运行费维护费增加1.7万元，增长29.99%，增加的主要原因：由于我单位车辆购置年限较早，使用年限较长，车辆老化，耗油维修等运行成本较高，致使公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费减少0.34万元，减少的原因：由于单位贯彻厉行节约方针，减少了不必要的接待，因此接待费比上年有所减少。

( 二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年“三公”经费财政拨款支出预算9.12万元，支出决算为7.99万元，完成预算的87.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费维护费支出决算为7.37万元，完成预算的93.06%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的51.67%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出7.37万元。主要用于单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.62万元。全部为国内接待费支出，2017年单位坚持贯彻厉行节约反对浪费方针，严格控制接待费支出。全年共接待批次7批，接待70人次，比2016年度有所减少。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额376.79万元，其中：政府采购货物支出341.87万元；政府采购服务支出34.92万元。

（三）其他重要事项情况说明

1、国有资产占用使用情况一般公务用车1辆。

2、2017年度无政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况

（四）相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分    名词解释

1.  经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.  功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

6.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：云南省农业信息中心2017年部门决算表

云南省农业信息中心2017年部门决算表.xls

云南省农业信息中心

　　　　　　　　　　　　　　  2018年9月3日