云南省植保植检站2017年度部门决算

云南省植保植检站2017年度部门决算

第一部分  单位概况
一、主要职能
我单位的主要职能为控制农业植物病虫草鼠害提供检测防治保障；组织制定实施全省农作物病虫草鼠害防治工作的规划及年度计划，重大病虫鼠害发生情况的预测，预报，控制病虫灾害的新技术试验示范推广，执行国家植物检疫条例及农药管理条例，保护农业生产安全。

二、部门基本情况
我单位包含2个独立编制机构—云南省植保植检站以及云南省农药检定所；1个独立核算机构，云南省农药检定所挂靠于云南省植保植检站。
我单位事业编制36人（含药检所），2017年末实有在职人员32人，离退休人员25人，与上年相比,新招考录用1人，退休2人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。


第二部分  2017年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三 部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
　　2017年度收入合计990.16万元。其中：财政拨款收入743.16万元，占总收入的75%；其他收入247万元，包括农业部下拨的农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费184万元，农药质量安全监管经费47万元，农业部全国农技中心下拨的病虫害控制经费—国外引种及疫情监测费15万元，病虫害抗性监测经费1万元。占总收入的25%。
与上年对比，本年收入增长1.39%，主要是由于人员经费增加。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计1022.38万元。其中：基本支出557.86万元，占总支出的55％；项目支出464.51万元，占总支出的45％。
与上年对比，本年支出增长5.54%，是由于工资水平提高，人员经费增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机构正常运转的公用支出557.86万元。与上年对比增加12.59%，是由于工资水平提高，人员经费增加。人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。
（二）项目支出情况
2017年度用于病虫害防治、农产品质量安全监测等工作任务，用于专项业务工作的经费支出464.51万元。与上年对比减少8.74万元,主要原因是由于援助老挝防治蝗虫灾害支出减少。
项目开展工作情况：一是有效防控病虫危害。全省组织开展综合防治面积2.16亿亩次，挽回粮食损失407.5万吨，实际损失63.6万吨。未出现病虫害失控大面积爆发的情况，超额完成了“全年开展农作物病虫害综合防治面积达1.5亿亩次以上，农作物病虫害损失率控制在5%以下”的病虫害防控目标。
二是有效阻截植物疫情。开展引种基地疫情监测20次，截止11月底共完成国外引种审批956批次,其中种子近200批次812.88千克，苗木756余批次200多万株，审核中有33单不符合条件，予以删除。未发生疫情爆发蔓延的情况。
三是有效打击农药违法。检查农药经营门店9682家，查收禁用高毒农药254.22kg，价值1550元，查收假劣农药4.13吨，价值38.17万元，立案188件。未发生重大农药安全事故。
四是圆满完成减量任务。举办了18个部级融合示范和235个绿色防控技术示范区。截止11月全省绿色防控示范面积25.5万亩，辐射带动1649.57万亩，主要农作物绿色防控覆盖率达27.45%。实施专业化统防统治2743.45万亩，主要农作物统防统治覆盖率达37.3%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出743.16万元,占本年支出合计的72%。与上年对比增加53.56万元, 增长7.77%，主要是由于工资水平提高，人员经费增加 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）支出72.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于离退休人员的离休费、公用经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.农林水（类）支出631.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于农业事业运行、病虫害防治、农产品质量安全支出。
4.住房保障（类）支出38.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
三公经费年初预算数10.21万元，其中因公出国境费0元，公务接待费2.25万元，公务用车运行维护费7.96万元。决算数16.41万元，其中因公出国境费7.42元，公务接待费0.83万元，公务用车运行维护费8.16万元。因公出国费及公务用车运行维护费超预算是由于赴老挝防治蝗虫灾害出国经费未纳入年初部门预算；由于车辆行驶时间长，老化严重，故障多，修理费增高。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出7.42万元，占45%；公务用车购置及运行维护费支出8.16万元，占50%；公务接待费支出0.83万元，占5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出7.42万元。全年安排（含相关单位）因公出国（境）团组2个。开展内容包括：组织技术队伍赴老挝开展援助防治蝗虫工作。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8..16万元。其中：公务用车运行支出8.16万元。主要用于病虫害调查与防控、植物检疫、农药及农产品质量监督及检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0.83万元。其中：其他国内公务接待支出0.83万元。主要用于各地州县植保系统同志到本站汇报工作、接待农业部等相关人员检查工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
1、政府采购支出情况
（1）使用一般公共预算财政拨款支出通过自行采购方式，采购碎纸机、办公家具0.94万元，物业管理服务7.2万元，，审计服务1.2万元，《植保导刊》2.8万元，办公楼修缮7万元，印刷服务0.32万元，系统维护3.5万元，试剂耗材1万元，监控设备1.2万元；
（2）使用一般公共预算财政拨款支出通过协力采购方式采购电脑2.31万元。

2、固定资产增减情况说明
（1）固定资产变动情况
2017年初固定资产原值为9,93.89万元，当年新增固定资3.25万元，减少固定资产106.18万元。 变动原因系增加办公家具和办公设备，减少报损一批资产和盘亏通用设备。2017年年末余额890.16万元。
（2）无形资产变动情况
2017年新增无形资产1.00元，变动原因系盘盈。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
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