云南省农业广播电视学校2017年度部门决算

云南省农业广播电视学校2017年度部门决算

第一部分 云南省农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   云南省农业广播电视学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业广播电视学校的主要职能职责是：
　　1.承担全省农民教育培训，农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育、农业农村人才有关研究工作。

2.牵头组织构建全省农民教育培训体系，指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）、农民体育协会体系建设。

3.牵头组织全省性职业农民队伍培育工作，承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务，承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施工作。

4.负责全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系办学的业务指导工作，承担农业广播、电视、网络教育课件制播和全省农业系统干部知识更新远程培训工作。

5.组织全省性农民体育赛事活动，指导地方开展农民体育健身知识和健身运动。

6.组织开展农民教育培训和农民体育国内交流合作、信息 宣传服务和信息化工作。

7.承办省农业厅、省体育局交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、农民培训。

（1）.农民科技教育培训工作。指导全省体系开展新型职业农民培育工作，全省农广校共承担90%以上任务，培训任务完成100%。省校以提升新型职业农民综合素质和生产经营能力，促进农业增效、农民增收为目的，认真组织现代青年农场主培训，规范培训工作内容、程序和要求，实施精准化培训，于9月份在昆明组织举办了为期15天100人参加的“新型职业农民培育现代青年农场主培训班”。

（2）. 职业技能鉴定。云南省农广校农业251职业技能鉴定站结合云南发展高原特色农业的实际情况，开展农作物植保员、动物疫病防治员、茶叶加工工、家畜饲养工等7个工种的培训鉴定，2017年共完成了7个工种、17个批次、1499人的鉴定。

（3）. 农民实用技术培训。在全省农广校系统开展冬春农业科技大培训行动，紧紧围绕冬春农业生产和春耕春播春管，结合云南高原特色农业发展，适时因地因事制宜，采用从田头到课堂，从基地到农户等多种形式“就近就地”、“农学结合”的培训方法，为更多的农民掌握先进的农业适用技术创造了条件。全省实用技术培训83万人，其中：一事一训16万人，短期实用技术67万人。

（4）．农民田间学校建设。为加快构建以农广校为基础依托的“一主多元”农民教育培训体系，深入推进新型职业农民培育工作，将农民田间学校纳入农广校五级建制办学体制，使其成为农民科技培训、农业职业教育、新型职业农民培育和农村实用人才培养的基础平台和工作抓手。截至目前，全省依托农业园区、农业企业和农民专业合作社等产业链建设的现场教学及实训基地共计253所。

（5）. 农村实用人才带头人和大学生村官示范培训。以提升理念、开阔思路和增强能力为核心，不断创新培训方式、丰富培训内容，强化培训管理、完善培训模式。圆满完成了农业部农村实用人才培训基地（云南大营街）七期700人的中组部、农业部农村实用人才带头人和大学生村官示范培训任务，并在农业部于12月4日召开的2017年全国农村实用人才培训工作会议中云南被选作经验交流发言 　　

（6）．已完成组织部交给农业厅的3小时全视频课件制作。充分利用学校远程教育网点开展了20期农业专业技术人员知识更新培训。

2、中等职业教育。

（1）.招生录取。面对中专招生形势越来越严峻，从省校到各级分校积极想办法、找渠道，完成招生工作。2017年全省中职招生实行“两条腿走路”。以昆明市和楚雄州校入手，深入10多个县分校进行招生宣传和落实。重点抓住全省村委会换届选举的契机，积极联络当地的组织部门，推进农村实用人才培养与组织部门开展村两委干部素质提升工作相衔接，2017级春季完成成人中专招生284人；另一方面暂停3年的全日制普通中专招生，以临沧市校为突破，秋季录取普通中专新生65人。目前全省在校学生497人。

（2）.教学管理。结合我省基层需求，编制完成《关于2017级成人中专统开专业及2016年教学日程安排的通知》（云农广校〔2016〕6号）、《云南省农业广播电视学校畜牧兽医、农村经济综合管理专业普通中专教学计划》，印发各州市分校，及时指导基层开展教学。学籍管理顺利进入信息化管理，熟练掌握全国中等职业学校学生管理信息系统、专业设置系统和省教育厅招生工作网的各类操作、管理，做到中职数据全统一。

（3）.考务管理。根据教学计划，组织全省中职学生进行考试、考查。2017年成人中专制定并安排了2016级、2017级8个专业，22门课程的考试。承担省校命题3门，完成了2次统（补）考的考试任务，共印发15门、300多份考卷。完成全年试卷的征订、命题、制卷、分发和试卷的归档管理工作，完善了纸质与电子版试题库的痕迹管理。2017级普通中专省校命题1门，印制65份统考试卷。

（4）.教材征订工作。自2016年9月份起，截止12月10日，全省中职教材和新型职业农民培训教材，全省共受理订单48份，金额达50多万元教材款，顺利完成了2017年云南省在中央校的学历、培训教材征订工作。

3、高等及网络教育。高教部注重从转变职工工作作风入手，要求职工把函授站工作放在第一位，把改进为学生服务的意识、提高服务水平作为全年的工作重点。

（1）.完成2017年度招生录取工作。2017年校本部函授站通过全国成人高等教育入学考试共录取2017级本、专科新生100人，录取率为99%。主要开设专业有农学、农林经济管理、水利水电工程、农业机械制造及自动化、会计、动物医学等。截至2017年12月高教部高等教育函授累计注册总数为5881人。在招生录取工作中，工作人员认真开展了毕业生信息核对、新华社信息采集、毕业生办证材料填写、核实、报送等项工作，保证招生工作不出问题。

（2）.按期完成函授站全年两次面授教学和考试工作。高教部全年共开设专升本专业12个、高升本专业9个、专科11个。编制2017年上半年和下半年两次教学计划，统一面授考试科目和时间。做好教学计划执行结果的反馈。认真把好教师聘用关；组织完成200余科次的作业编写、标准化试卷命题， 30余科次补考试卷的命题以及试卷的阅卷、登分、建档等工作。

（3）.完成2017年毕业论文答辩和毕业证办理工作。加强毕业生论文撰写的指导工作，力求学生掌握科技论文撰写方法，组织红河、昆明、楚雄、临沧等州市的6个教学点开展毕业论文答辩活动。2017年函授站共培养高等函授教育本科及专科毕业生207名，学生全部获得教育部颁发的毕业证书，国家承认学历。截至2017年12月高教部高等教育函授累计本专科毕业生总数达到5558人。同年7月组织高教自考园艺专业和林学专业在西南林业大学举行毕业实习试验。目前由我校委托开考的自考专业是园艺和农经管两个专业，在读学生还有4000余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校2017年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校2017年末实有人员编制25人。其中：事业编制25人；在职在编实有事业人员21人。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校2017年度收入合计486.55万元。其中：财政拨款收入421.47万元，占总收入的86.62%；事业收入50.00万元，占总收入的10.28%；其他收入15.08万元，占总收入的3.1%。上年收入总539.67万元，本年收入总计486.55万元，比上年减少9.84%；上年财政补助收入449.59万元;本年财政补助收入421.47万元，比上年减少6.25%；上年事业收入75.00万元，本年事业收入50.00万元，比上年减少33.33%；本年与上年均无经营收入；上年其他收入15.08万元，本年其他收入15.08万元，两年的其他收入相同；

主要原因分析：1.本年财政补助收入比上年减少主要原因是工资政策调整带来的人员增资、缴交养老保险、公积金等增加的同时中央及省级中等职业教育国家免学费补助及助学金较上年减少77.05%。2.事业收入比上年减少主要原因为高等教育函授生源萎缩，函授招生减少，本年高等教育函授学生学费收入减少 。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校2017年度支出合计477.37万元。其中：基本支出412.65万元，占总支出的86.44％；项目支出64.72万元，占总支出的13.56％。上年支出总计523.26万元，本年支出总计477.37万元，比上年减少8.77%。上年基本支出372.09万元，本年基本支出412.65万元，比上年增加10.9%；上年项目支出151.16万元，本年项目支出64.72万元，比上年减少57.18%。

主要原因分析：1.本年基本支出比上年增加主要原因：工资政策调整带来的人员增资、缴交养老保险、公积金等增加；2. 本年项目支出比上年减少主要原因一是因为2017年全日制普通中专在校学生减少，中等职业教育国家免学费补助及助学金支出2017年比2016年减少67.13万元；二是各级农民培训业务支出较2016年减少9.73万元；三是职业技能鉴定业务支出较2016年减少2.43万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出412.65万元。上年基本支出372.09万元，比上年增加10.9%，主要原因是人员工资调整，机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金经费支出、公积金等增加致使基本支出中人员经费较2016年增加。包括基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的68.24 %，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.21 %，离休费等对个人和家庭的补助占基本支出的15.55%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.72万元。上年项目支出151.16万元，比上年减少86.44万元，减少57.18%。

原因主要是：一因为2017年全日制普通中专在校学生减少，中等职业教育国家免学费补助及助学金支出2017年比2016年减少67.13万元；二农村党员干部现代远程教育培训支出较2016年增加0.49万元，农村实用人才培训及认定工作支出较2016年减少7.41万元，中央新型农民培育工程支出减少9.97万元；三职业技能鉴定业务支出较2016年减少2.43万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 2017年中专教育支出20.00万元，2017级春季完成成人中专招生284人；另一方面暂停3年的全日制普通中专招生，以临沧市校为突破，秋季录取普通中专新生65人。目前全省在校学生497人。加快构建以农广校为基础依托的“一主多元”农民教育培训体系，深入推进新型职业农民培育工作，将农民田间学校纳入农广校五级建制办学体制，使其成为农民科技培训、农业职业教育、新型职业农民培育和农村实用人才培养的基础平台和工作抓手。

2. 2017年农村党员干部现代远程教育培训支出0.49万，完成组织部交给农业厅的3小时全视频课件制作。

3. 2017年农村实用人才带头人和大学生村官示范培训跟班管理费支出8.65万元，以提升理念、开阔思路和增强能力为核心，不断创新培训方式、丰富培训内容，强化培训管理、完善培训模式。圆满完成了农业部农村实用人才培训基地（云南大营街）七期700人的中组部、农业部农村实用人才带头人和大学生村官示范培训任务，并在农业部于12月4日召开的2017年全国农村实用人才培训工作会议中云南被选作经验交流发言 。

4. 2017年中央新型农民培育工程支出 29.99万元，以提升新型职业农民综合素质和生产经营能力，促进农业增效、农民增收为目的，认真组织现代青年农场主培训，规范培训工作内容、程序和要求，实施精准化培训，在昆明组织举办了为期15天100人参加的“新型职业农民培育现代青年农场主培训班”。

5. 2017年职业技能鉴定开支5.58万元。云南省农广校农业251职业技能鉴定站结合云南发展高原特色农业的实际情况，开展农作物植保员、动物疫病防治员、茶叶加工工、家畜饲养工等7个工种的培训鉴定，2017年共完成了7个工种、17个批次、1499人的鉴定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款支出421.47万元,占本年支出合计的88.29%。2016年部门一般公共预算财政拨款支出449.79万元，与上年度相比支出减6.29%。主要是由于人员工资调整及机关事业单位养老保险缴费等使一般公共预算财政拨款基本支出增加52.41万元，一般公共预算财政拨款项目支出中的中等职业教育国家助学金及免学费补助经费支出较2016年减少68.32万元，各级农民培训业务及职业技能鉴定业务支出较2016年减少12.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，主要用中专教育支出；

  2.社会保障和就业（类）支出53.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出；

3.农林水（类）支出324.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%，主要用于事业运行、科技转化与推广服务及其他农业支出；

4.住房保障（类）支出25.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.46万元，支出决算为4.67万元，完成预算的104.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.67万元，完成预算的104.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位车辆使用年限较长，车辆保险费用增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.41万元，下降23.19%。其中：公务用车运行费支出决算减少1.41万元，下降23.19%；2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神切实加强和规范单位公务用车管理。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 ，我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费 支出4.67万元。其中：

我单位2017年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护 支出4.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常工作及科技转化与推广服务产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出，我单位无财政拨款支出的公务接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校2017年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省农业广播电视学校资产总额978.20万元，其中，流动资产651.24万元，固定资产326.26万元，无形资产0.7万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107.47万元，其中固定资产减少102.09万元。报废报损资产66项，账面原值103.27万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无资产处置收，无出租房屋。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分   名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

7.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附表：1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出总表

　　5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.财政专户管理资金收入支出决算表

　　9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

云南省农业广播电视学校2017年部门决算公开表.pdf