云南省农业厅机关服务中心2017年度部门决算

云南省农业厅机关服务中心2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能职责是为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务，承办机关委托事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在厅党组的正确领导下，厅机关服务中心圆满完成了年初制定的年度目标任务。

一是圆满完成各项工作任务。对厅机关服务中心的固定资产进行了全面清查，理清了固定资产台账，报废了一批老旧设备，确保固定资产账、实、卡相符，进一步规范了管理。　　

二是按照《云南省农业厅定向化保障车辆管理使用暂行办法》要求，严格管理我厅定向化保障车辆，按照制度要求派车、管车；2017年全年完成1200多次的派车和出车任务，车辆行驶里程达20万公里，没有出现一次交通安全事故。符合收费条件的，每月按时收取费用并上交财务。

三是加大物业服务投入，进一步提升物业服务质量。针对物业服务公司提出的因成本不断增加，造成物业服务公司压力加大的实际情况，专题向厅办公室支部进行了请示汇报，在2018年的物业服务协议中将服务费用在财政要求范围内上浮10%。对大厅保安人员配备了防爆设施、对厅机关大楼的自动玻璃门进行了修缮和更换、对三楼平台上的旗杆进行了加高处理。

四是圆满完成了厅机关食堂的升级改造。从经营模式、进菜渠道、食材安全监管、菜品种类和群众满意度方面进行了升级。规范了食材采购渠道、加大了食品安全监管，得到了干部职工的肯定，群众满意度得到了大幅提升。

五是针对今年审计提出的要求，我们改变了文印室的管理模式，采用了向社会购买服务的方式进行。

六是按照党组要求，参加了两个督导组的工作。第一个用时5天对厅属13家事业单位，通过听取汇报和实地查看台账资料的方式对被督导单位党的建设、安全生产、意识形态建设等六大方面进行了综合督导，并形成了督导工作报告。第二个是作为厅党组第一巡察组副组长，在组长的带领下和各成员一起在被巡察单位驻点12个工作日，对被巡察单位进行了全面的政治巡察，圆满完成了巡察工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：云南省农业厅机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业厅机关服务中心2017年末实有人员编制18人。年末实有人数14人，其中：管理人员2人，工勤人员12人。（注：工勤人员12人的工资及人员支出经费并入厅机关核算，服务中心只核算管理人员2人的工资及人员支出经费。）

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件 附件：云南省农业厅机关服务中心2017年决算表.xls ）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业厅机关服务中心2017年度收入合计22.59万元。其中：财政拨款收入22.59万元，占总收入的100%。我单位2017年度收入合计为22.59万元，2016年度收入合计为48.03万元，2017年度较2016年度收入减少25.44万元,减幅为52.97%。收入减少的主要原因为2017年我单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省农业厅机关服务中心2017年度支出合计28.71万元。其中：基本支出22.59万元，占总支出的78.68％；项目支出6.12万元，占总支出的21.31％。我单位2017年度支出合计28.71万元，2016年度支出合计71.95万元，2017年度较2016年度支出减少43.24万元，减幅为60.10%。支出减少主要是项目支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出22.59万元。与上年对比减少13.72万元,主要原因分析：人员经费支出15.47万元，较上年减少18.23万元，包括基本工资、绩效工资等人员经费支出占基本支出的68.48％。日常公用经费支出7.12万元，较上年增加4.51万元，主要是2016年我单位两辆公务用车除车辆保险费外的其他费用均由厅机关支付，2017年两辆车的费用由我单位支付，因此公务用车运行维护费增加，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.52％。

工资福利支出14.26万元，占基本支出总额的63.13%；商品和服务支出7.12万元，占基本支出总额的31.52%；对个人和家庭的补助支出1.20万元，占基本支出总额的5.31%。

（二）项目支出情况

2017年度，我单位项目支出6.12万元，均为上年结余。上年结余中，征地拆迁补偿费支出4万元，服务中心开办费支出1.74万元，发行代办费支出0.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业厅机关服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出26.59万元,占本年支出合计的92.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业厅机关服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出26.59万元。占本年支出合计的92.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

1．社会保障和就业支出（208）2.45万元。主要用于单位离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出2.45万元。

2.农林水支出（213）22.93万元。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业组织化与产业化经营和其他农业支出。

（1）机关服务（2130103）支出18.83万元；

（2）事业运行（2130104）支出0.1万元；

（3）其他农业支出（2130199）支出4万元。

3.住房保障支出（221）1.20万元，主要用于住房公积金支出（2210201）1.20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业厅机关服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.69万元，支出决算为6.16万元，完成预算的92.37%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.16万元，完成预算的108%；无公务接待费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车保险费增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5.37万元，增长680%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加5.45万元，增长768%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年我单位两辆公务用车除车辆保险费外的其他费用均由厅机关支付，2017年两辆车的费用由我单位支付，因此公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.16万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.16万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出6.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常工作所产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无公务接待费支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关服务和事业运行经费支出情况

云南省农业厅机关服务中心2017年机关服务和事业运行经费支出18.93万元，与上年对比增加0.21万元,主要原因是本年度人员工资调资,从而支出增加。部门机关服务和事业运行经费主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省农业厅机关服务中心资产总额238.49万元，其中，流动资产39.94万元，固定资产198.55万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.68万元，其中固定资产减少8.81万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度我单位无政府采购支出。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。