云南农业职业技术学院2016年度部门决算

云南农业职业技术学院2016年度部门决算

云南农业职业技术学院2016年度部门决算已获云南省农业厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）的要求，现将云南农业职业技术学院2016年部门决算情况公开。

第一部分    单位概况

一、主要职能

云南农业职业技术学院的主要职能为坚持和贯彻党的教育方针，服务农业、农村和农民；面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发，为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技术技能型人才。

二、部门基本情况

云南农业职业技术学院是由原省农业学校和省畜牧兽医学校于2002年合并组建的高职院校。学院前身是始建于清光绪三十年（公元1904年）的云南蚕桑学堂，具有悠久的历史和光荣的传统。近年来学院围绕高原特色农业发展需求，积极探索形成了“全真全程”的人才培养模式，提高了办学水平，成为云南高原特色农业现代化发展重要的人才培养基地。2010年立项省级示范性高职院校，2014年通过特色评估。2012年承建了“中柬现代农业科技友谊示范园”，争取农业部2015年在学院成立了“中国－缅甸农业技术培训中心”，搭建了面向东南亚南亚的国家级培训交流平台。

学院分设小哨校区和茭菱校区，占地面积1010亩，下设畜牧兽医学院、园林园艺学院、经济管理学院、农学院、工程学院5个二级学院和思想政治理论教学部、公共基础部、体育工作部3个公共教学部门。

学院坚持立足云南、面向全国、辐射东南亚的办学定位，以全日制高职教育为主，社会服务和职业培训并重，推进国际化办学，以培养服务“三农”的高素质技术技能型人才为目标，努力把学院建成省内一流的高水平高职院校。

（二）201 6 年度重点工作任务介绍

2016年以来，学院从实际出发谋划事业和工作，脚踏实地、真抓实干，敢于担当责任，勇于直面矛盾，在一些过去无法解决的问题上取得了重要进展。

1.在排危建设上取得重大突破

学院党政高度重视排危工作，把排危作为最大的政治、最重要的工作来安排部署和落实。2016年7月7日茭菱校区所有非毕业班984人全部撤离危房。在各部门和全校师生的共同努力下，所有新生已顺利在小哨校区报到入学。同时，茭菱校区排危建设也取得重大突破。一是在排危建设资金上取得重大突破。学院排危工作得到了省市领导的高度重视，省教育厅、省发改委已决定从国家开发银行贷款支持职业教育基础设施建设资金中安排2.94亿元给我校开展排危建设。二是在建设方案上取得重大突破。同意将茭菱校区用地性质由居住用地调整为教育科研用地，对茭菱校区进行排危新建。目前排危工作已经完成了规划设计、可研编制等工作，正在办理报批手续，预计2017年开工建设。

2.在发展方向上取得重大突破

我校十三五期间将秉承“艰苦奋斗，百年树人”的优良办学传统，全面履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四大职能，牢固树立服务行业、产业、企业和区域经济社会发展的办学理念，依据国家“一带一路”国际经济发展战略，以云南高原特色现代农业发展需求为出发点，健全和完善独具特色的“全真全程”人才培养模式，适时调整办学格局和办学规模，积极拓展继续教育、社会服务和国际教育，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，走产学研结合的发展道路，力争“十三五”末国内全日制职业教育在校生规模达到10000人以上，面向区域经济和基层农业行业的社会服务和职业培训取得全新成绩，面向东南亚、南亚的全日制留学生教育和国际短期交流培训取得突破性进展，实现学院更高层次和更高水平的发展，把学院建成国内知名、省内一流、辐射南亚东南亚、特色鲜明的优质高职院校。

3.在教育教学改革上取得重大突破

学院进一步彰显和落实 “全真全程”的办学特色，突出学生创新创业能力培养。全面开展以专业建设为核心的一系列教学内涵建设与改革活动，本着能力培养本位，修订人才培养方案，逐步推行“2+1”人才培养模式，按照专业群重构教学行政组织，合理调整设置教学部门，突出课程组或教学团队的教学基础建设作用。2016年9月部分专业试点推行“2+1”人才培养模式。根据省教育厅关于高职教育创新发展的安排部署，学院制定并上报了创新发展行动计划建设方案。该方案已获教育厅审核备案，备案在高职高专中名列第二名。

4.在解决突出问题上取得重大突破

为做好茭菱排危新建工作，考虑小哨教学基础设施不足的实际，结合“两学一做”中调研了解的情况，实施小哨校区环境整体提升工程，将小哨校区全部教工宿舍改造为学生宿舍，改造增加了学生食堂，对学院大门及值班室进行了改造提升，拆除了附中危房和锅炉房，对部分建筑进行了外墙统一喷涂，对两个污水塘及部分其他水域进行了整治提升，对部分水泥地面运动场地进行塑胶化提升，新建部分运动场地，将老办公楼改造成学生服务中心，开设了教工食堂，对建筑物进行了重新命名，对运动场和花庄河进行了亮化，重新设计布置了校园标志系统，完成了农场大型沼气项目建设，对女生四合院门口的空地进行了景观绿化，引进公交车进校园等等。

5.在招生就业方面取得明显成效

招生方面，2016年学院招生专业28个，三年制录取2764人，报到2233人，录取率105%，报到率80.79%，目前在校生人数达到6012人。就业方面，2016年，学院毕业生2067人，初次就业率97%，年终就业率98.45%，其中，实施自主创业51人，征兵入伍25人，专升本140人，基层服务3人，2016年连续6年荣获“云南省高校毕业生就业创业工作目标责任考核一等奖”。在第二届中国“互联网+”大学生创业大赛中，我校2个参赛项目获得云南赛区铜奖。

6.在社会服务方面取得重要进展

一是做好各种培训工作。培训新型职业农民150人；先后举办了四期“基层农技人员培训班”，共培训了193名基层农技人员；在各地烟草公司的协调配合下，依托学院师资力量，在楚雄、曲靖等13个州（市）97个县（市、区）开展职业烟农培训班313期，共培训职业烟农35018人，圆满完成2016职业烟农的培训任务。二是开展“挂包帮”“转走访”扶贫攻坚工作。发挥资源优势开展教育扶贫，发挥人才优势实施产业扶贫，发挥示范优势带动群众脱贫，认真组织帮扶干部开展回访工作，全年投入69.8万元自有资金用于扶贫，扶贫工作取得显著成效。三是科技增粮技术指导服务、农民创业指导服务、现代农业产业技术体系等社会服务有序推进，成功举办了一期“缅甸杂交水稻育种技术研修班”，圆满地完成了中-柬农业科技友谊示范园第三年度的管护工作，并顺利地完成了园区的交接工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南农业职业技术学院是纳入云南省农业厅2016年度部门决算编报的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南农业职业技术学院2016年度末实有人员编制345人。其中：事业编制345人，在职在编实有事业人员327人。离退休人员165人。其中：离休6人，退休159人。其他协议人员29人。车辆编制数为15辆，车辆实有数为10辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南农业职业技术学院2016年度收入合计108,91.37万元。其中：财政拨款收入74,12.47万元，占总收入的68.06%；事业收入2,740.00万元，占总收入的25.16%；经营收入481.37万元，占总收入的4.42%；其他收入257.53万元，占总收入的2.36%，详见下图：

2016年度总收入与上年对比总收入增加29.65%。其中：财政拨款收入增加47.21%，主要原因一是因为2016年学院在校生人数比上年增加；二是因为2016年生均财政拨款标准由2015年8000元/生提高到10000元/生；三是2016工资进行了调整，离休人员补贴拨款增加；事业收入减少1020万元，减少3.59%，主要原因为2016年部分贫困生生源地贷款到账较晚，学费核查、出票及缴库工作需要一定时间，故未能及时形成当年事业收入。经营收入减少27.36万元，减少5.39%，主要原因是2016年学院茭菱校区整体搬迁到小哨校区，学生在校时间减少三个星期造成食堂经营收入减少。其他收入增加243.49万元，增长1734.25%，主要是因为2016年我院承担了多个项目建设工作。其中：（1）空港经济区转来小哨农场沼气项目补助资金137万元，（2）农业部转来农业国际交流与合作项目资金35万元（3）农民运动会专项30.15万元，（4）云南省就业局创业平台补助资金35万元（5）昆明市人才服务中兴转来建设校园工作站款6万元。

二、支出决算情况说明

云南农业职业技术学院2016年度支出合计113,89.90万元。其中：基本支出68,13.23万元，占总支出的59.82％；项目支出4081.35万元，占总支出的35.83％；经营支出495.32万元，占总支出的4.35％。2016年度支出总额较2015年相比较增加支出2940.34万元，增幅为4.69%。

2016年的基本支出与上年相比增加58.39％，其中：2016年基本支出中的人员经费支出增加1807.95万元，增长49.14%，主要原因一是2016年三次政策性增资；二是按照规定缴纳2014年10月至2016年12月的职工养老保险费和职业年金。项目支出与上年相比增加12.02％，经营支出与上年相比减少1.86%。 2016年的日常公用经费增加了703.72万元，增长113.13%，主要是因为2016年暑假学院茭菱校区整体搬迁小哨校区，产生大量的搬迁费用；同时由于搬迁到小哨办学后，大大增加了两校区往返的交通运行成本。

2016年的经营支出与上年相比减少1.86％，原因是2016年食堂经营收入较上年度减少，相应的成本性支出也减少。

（一）基本支出情况

2016年度云南农业职业技术学院用于保障机构正常运转的日常基本支出68,13.23万元。与上年对比增加2511.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出为5487.48万元，占基本支出的80.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1325.75万元，占基本支出的19.46％。

（二）项目支出情况

2016年度云南农业职业技术学院为完成事业发展目标的专项业务工作的经费支出4081.35万元。较上年对比增加438.06万元，增幅为12.02%。主要是因为主要是我校承担了小哨校区农场沼气、农业国际交流与合作、云南省就业局创业平台等多个项目建设工作，相应的项目支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南农业职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出7470.09万元,占本年支出合计的65.59%。与上年一般公共预算财政拨款支出6301.22万元对比增加了1168.87万元, 主要原因一是2016年三次政策性增资；二是按照规定缴纳2014年10月至2016年12月共2年2个月的职工养老保险费和职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　

1.教育支出7335.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.20%。主要用于人员工资的发放及日常教学运转维护和设备的更新改造。其中：职工工资福利支出3376.85万元；商品和服务日常支出1466.69万元；对个人和家庭的补助1073.18万元（含生活补助5.42万元、住房公积金326.36万元和学生奖助学金741.40万元）；其他资本性支出1418.87万元（其中：房屋建筑物购建996.17万元，专用设备购置420.70万元，信息网络构建2万元）。

2.科学技术支出12.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于财政项目2016年三区人才支持计划。其中：商品和服务支出12.22万元。

3.行政事业单位离退休支出67.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于离退休人员及公用经费支出，其中：商品和服务支出开支9.60万元，对个人和家庭的补助（离休费）开支57.47万元。

4. 其他支出55.22万元，主要用于茭菱校区的危房改造支出。其中：其他资本性支出的房屋建筑物购建55.22万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

1.2016年度财政拨款支出决算数与预算数对比情况

云南农业职业技术学院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为83.8万元，支出决算为5.15万元，完成预算的6.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为5.03万元，完成预算的6.00%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的0.14%。详见下图：

2.2016年度财政拨款支出决算数与2015年度决算数对比情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.15万元较2015年度决算数39.76万元相比减少了34.61万元，减幅为87%。其中：因公出国费决算数为0万元，与上年相比持平；公务用车购置及运行费支出决算较上年相比减少34.20万元，减幅为87.18%；公务接待费支出决算较上年相比减少0.41万元，减幅为77.36%。

3.2016年度全口径支出情况

从“三公”经费支出全口径统计情况来看，2016年度学院“三公”经费支出总额104.34万元较2015年度支出总额107.93万元节约了3.59万元，减幅为3.33%。其中：公务接待费节约了0.41万，比上年同期减少6%；公务用车运行维护费节约了3.18万元，比上年同期减少3.15%。

从上述三种情况分析，学院2016年的“三公”经费支出均为只减不增的状况，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范公务用车和公务接待管理，确保了公务用车购置及运行费用和公务接待费用的逐年减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为5.15万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占98%；公务接待费支出0.12万元，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 支出5.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.03万元。主要用于保障正常教学业务、实训、实习及交通车运行。具体开支情况为以下几个方面:一是停车过路费支出0.24万元，二是机动车燃料费开支了1.8万元，三是租车费及保险养路费等2.98万元。

2016年度，云南农业职业技术学院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费 支出0.11万元。其中：

云南农业职业技术学院2016年国内公务接待3次共20人，金额0.11万元。主要是技能大赛指导老师带领学生参加全国职业技能大赛时所列支的快餐费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南农业职业技术学院资产总额14654.84万元，其中，流动资产3717.24万元，固定资产10898.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作0万元，无形资产24.40万元，其他资产14.44万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1160.35万元，其中固定资产增加1694.13万元。处置房屋建筑物979.78平方米，账面原值25.13万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16746项，账面原值794.44万元，实现资产处置收入2.178万元；出租房屋870.86平方米，账面原值20.76万元，实现资产使用收入80.80万元。

(三)政府采购支出情况

2016年云南农业职业技术学院政府采购支出总额为3242.06万元，其中完成货物采购金额233.50万元、工程采购金额2835.34万元、服务采购金额173.22万元。货物采购主要为实训基地建设及作物生产技术服务产业能力建设、省级质量工程建设购买设备；工程采购主要为小哨校区简易教工宿舍过渡房建设和小哨校区简易教学楼1号2号3号过渡教学楼建设以及小哨净水处理工程；服务采购主要为校区改造设计费、勘察费，及设施维修费。

（四）其他重要事项情况说明

云南农业职业技术学院下设独立核算自负盈亏的校办集体企业—云南省农职业教育培训中心，该中心成立于1997年2月，注册资本叁拾万元，年末职工人数为22人。因农职培训中心的企业性质，其财务收支及经营状况无法并入学院的事业单位财务决算报表体系，故其年度财务状况单独纳入主管单位省农业厅的企业财务决算报表体系中予以反映。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                云南农业职业技术学院

              　　  2017年9月5日

  2016年云南农业职业技术学院部门决算表.xls