云南省畜牧兽医科学院2016年度部门决算

云南省畜牧兽医科学院2016年度部门决算（公开）

目　　录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

云南省畜牧兽医科学院是云南省畜牧兽医综合性的社会公益及农业研究机构，成立于1959年，主要以应用研究为主，适当开展应用基础研究，针对全省畜牧业生产中急需解决的重大技术关键问题，充分利用国内外研究成果，结合我省实际进行研究、实验、示范、出成果、出人才，为全省畜牧业生产服务。

二、部门基本情况

纳入云南省省本级部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

云南省畜牧兽医科学院编制为132人，年初实有在职职工122人，本年增加0人，本年减少2人，年末实有在职职工120人，其中研究员 9人，副研究员及相应职称 27人；我院有首届“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人，荣获“兴滇人才奖”1人。省学术技术带头人6人，省技术创新人才12人， 全国杰出专业技术人才 1人，省突出贡献专业技术人才6人，享受国务院津贴专家9人，省政府津贴专家16人，全国五一劳动奖章获得者1人，“全国三八红旗手”1人，“全国优秀科技特派员”1人，“西部人才”4人，云南省先进工作者（劳动模范）2人,“云岭楷模”称号1人。有澳大利亚悉尼大学留学回国博士 1人，博士研究生8人，在读博士3人，硕士37人，在读硕士7人。初步形成一支年轻、层次较高、基础较扎实，有朝气的青年科技骨干队伍。

年末实有离休职工4人，退休职工100人。离退休职工104人已全部进入社保。汽车编制数11辆，年末汽车实有数9辆。

2016年基本业务工作：组织全国相关单位实施了公益性行业（农业）科研专项；完成公益性行业（农业）科研专项年度研究任务；完成国家级肉羊、毛羊产业技术体系，省生猪、奶牛产业技术体系和地方良种鸡选育的年度科研任务；承担实施了生猪产业联盟、鸡产业联盟项目；完成农业部跨境动物疫病、外来动物疫病监测任务；完成省高新产业发展项目、省重点新产品开发项目、畜禽养殖环境控制项目年度科研任务；完成云南省肉羊工程技术研究中心运行满3年的全面考核，考核为优秀。完成5项省应用基础研究项目的验收工作，1项为优秀、4项为良。完成公益性行业（农业）科研专项“边境地区动物疫病防控技术体系研究”和“奶山羊产业技术研究与试验”的经费审计和验收工作 。成果鉴定和科技奖励申报工作（1）主持完成的“鸭传染性浆膜炎三价灭活疫苗（1型YBRA01株+2型 YBRA02株+4型 YBRA04株）研制与应用”项目获省科技进步三等奖；（2）参与完成的“云南省血源传播肝炎病毒多基因型流行与新亚型的发现” 项目获省自然科学二等奖。完成了国际合作与交流工作；新增国家级项目8项，省部级项目20项，其它项目1项的申报工作；科研条件平台建设工作（1）完成云南省畜牧兽医科学院“畜牧科研楼及附属设施建设项目”申请书的撰写工作，并上报省农业厅。（2）完成2017年中央预算内农业基本建设投资计划“农业部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站”、“云南省畜禽养殖环境控制实验室”和“国家外来动物疫病诊断中心西南分中心（云南）”的申报工作。（3）完成省科技创新平台建设计划“2017年公益类科研院所仪器设备购置及工作用房修缮”项目的申报工作；（4）完成“2016年公益类科研院所仪器设备购置及工作用房修缮”项目超速离心机、猪精液程序化自动冷冻仪、单针头精液自动灌装机的招标工作；（5）完成“2015年公益类科研院所仪器设备购置及工作用房修缮”项目购置的激光共聚焦显微镜、全自动细菌培养分析系统、单分子表达分析系统、正置荧光显微镜、全自动动物血液分析仪的安装调试工作。加强科研条件平台建设，进一步改善科研和生产、生活条件；加强内部管理和人才培养与引进工作。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年总收入3,082.00万元，其中：财政补助收入2,345.60万元、占76.12%；其他收入399.36万元，占12.95%；事业收入337.04万元，占10.93%。

二、支出决算情况说明

2016年总支出3,145.54万元，其中基本支出1,935.99万元，占总支出的61.55%；项目支出1,209.55万，占总支出的38.45%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

上年财政拨款专项结转690.33万元，本年财政补助收入2,345.60万元（占总收入的76.12%）。本年财政拨款支出2,679.00万元（占总支出的85.16%）。其中、基本支出1,935.99万元,占财政拨款支出的72.27%项目支出743.01万元占财政拨款支出的27.73%。年末财政拨款专项结转356.93万元。

1. 人力资源事务（类）支出33.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于省委组织部安排的云南省基层人才对口培养项目的其他人力资源事务等支出；

2. 科学技术支出797.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.34%。主要用于重点实验室及相关设施、专项基础科研支出、社会公益研究、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、 科普活动、科技重大专项、其他科学技术支出等；

3. 社会保障和就业支出209.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于事业单位离退休 、其他行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  4. 医疗卫生与计划生育支出6.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工体检费支出；

  5. 农林水支出1,911.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.77%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、对外交流与合作支出；

6. 住房保障支出109.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）公务用车购置费：无。（2）公务用车编制数11辆，实有数9辆（其中行政后勤用公务车3辆、特种车1辆、科研用其他业务车5辆），公务用车费14.62万元（包括公务用车运行维护费13.09万元、其他交通费用1.53万元），较2015年的21.90万元减少了7.28万元，下降了29.18%。（3）因公出国（境）团组数及人数：无，因公出国人员1人次，经费1.67万元，较2015年增加了1.67万元，为李华春院长参加农业部项目国际动物防疫工作。（4）公务接待费支出4.35万元，较2015年的4.07万元增加了0.28万元，增加了6.87%，未超出预算数5.00万元。（5）会议费支出3.24万元，较2015年的8.09万元减少了59.95%。（6）、培训费支出33.80万元，较2015年的80.95万元减少了47.15万元，减少了58.24%。主要原因是承担跨境动物疫病诊断技术培训发生援外培训费和承担省委组织部基层人才对口培训项目发生培训费项目资金有所减少。

五、其他重要事项情况说明

（ 1）会计政策变更： 无 。

（2） 资产情况表中专用汽车1辆： 为我院的专用胚胎移植试验车（流动实验室）。

  (3) 单位收支结余情况:

2016年度本年度形成结余1,172.70万元。其中：基本支出结转3.30万元，包括：财政补助支出结转1.42万元是2080502类事业单位离退休支出－离退休公用经费形成，按规定结转下年度继续使用。非财政补助支出结转1.88万元是2109901类其他医疗卫生支出－职工体检费形成，结转下年度继续用于职工体检费支出。

非财政补助基本支出结余20.76万元（计提企业所得税5.19万元，分配进入专用基金-职工福利基金6.23万元，分配进入事业基金9.34万元）。

项目支出结转1,169.40万元：其中：财政补助项目结转355.51万元；非财政补助项目结转813.89万元（包括基本建设结转108.43万元）。

（4）财政性资金国库集中支付执行情况：

按财政要求于2016年12月31日前资金支付、使用进度达100%。

（5）单位资产负债情况 ：

2016年12月31日我单位总资产4,598.29万元，其中：固定资产原值5,865.38万元，累计折旧4,585.86万元，固定资产净值1,279.56万元，在建工程782.51万元,流动资产2,536.26万元（其中货币资金2,535.16万元）；总负债855.27万元，主要为应付及预收帐款；净资产3,746.02万元，其中：事业基金416.96万元，非流动资产基金2,062.02万元，专用基金94.33万元，财政补助结转356.93万元，非财政补助结转815.77万元。

单位土地面积9.6万平方米，房屋建筑面积13228平方米，汽车实有9辆，仪器设备524台（套）、其中单价100万元以上的设备2台、单价50万元以上的设备7台。

（6） 指标分析

预算收入完成率91.07%，预算支出完成率101.95%，人员支出比例56.29%，公用支出比例43.71%，人均基本支出202,729.00元/人.年，资产负债率18.53%，总收入增长率24.09%，事业收入增长率88.93%，事业基金增长率3.61%，专用基金增长率7.07%，非流动资产基金增长率-16.93%，影响因素主要为固定资产计提折旧。

（7） 政府采购支出情况

政府采购管理：我单位严格执行政府采购管理各项规定，所有办公设备、科研试验分析专用设备、科研试验业务材料等均经政府采购方式购置。2016年度政府采购资金计划数325.40万元，实际完成数325.04万元，实际完成计划的99.88%，占项目支出总数的26.05%。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1 、财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。

2 、上级补助收入，指上级单位拨入的非财政补助资金。

3 、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4 、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5 、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6 、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入

7 、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8 、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9 、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10 、“三公”经费，是指公务接待、公务用车运行费和公务出国经费。

云南省畜牧兽医科学院2016年度决算表(公开).xls  

云南省畜牧兽医科学院

2017年9月5日