云南省农业广播电视学校2016年度部门决算

  云南省农业广播电视学校2016年度部门决算

云南省农业广播电视学校2016年度部门决算已获云南省农业厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）和《云南省农业厅关于云南农业广播电视学校2015年度部门决算的批复》（云财农〔2016〕20号）的要求，现将云南省农业广播电视学校2016年部门决算情况公开。

第一部分  云南省农业广播电视学校概况

一、  主要职能

（一)主要职能

云南省农业广播电视学校的主要职能职责是：
　　1.承担全省农民教育培训，农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育、农业农村人才有关研究工作。

2.牵头组织构建全省农民教育培训体系，指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）、农民体育协会体系建设。

3.牵头组织全省性职业农民队伍培育工作，承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务，承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施工作。

4.负责全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系办学的业务指导工作，承担农业广播、电视、网络教育课件制播和全省农业系统干部知识更新远程培训工作。

5.组织全省性农民体育赛事活动，指导地方开展农民体育健身知识和健身运动。

6.组织开展农民教育培训和农民体育国内交流合作、信息 宣传服务和信息化工作。

7.承办省农业厅、省体育局交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.农民科技教育培训工作。

认真学习党的十八届六中全会精神，深刻领会“创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念”和“健全农业广播电视学校体系，定向培养职业农民”，按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略部署，以服务现代农业产业，服务新型农业经营主体发育和服务农业重大工程项目为导向，加快建立“三位一体、三类协同、三级贯通”的新型职业农民培育制度，依托一主多元的农民教育培训体系，为发展现代农业和高原特色农业提供人才保障。

（1）全省2016年绿色证书培训工作根据中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅《关于加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发的意见》（云办发[2008]13号）文件精神和当前各地培训经费投入的实际，计划培训绿证学员十五万人，获证五万人。

（2）全省共培训绿证学员137752人，完成全年培训目标任务的92%，其中：农广校培训100230人，占培训数的73%；农村中学培训5396人，占培训数的4%；农职中、农函大、农垦系统等培训32126人，占培训数的23%。经理论考试合格，结业105943人。经生产实践技能考核合格，有47981人获得“绿色证书”，完成全年目标任务的96%，。在获得“绿色证书”人数中，党员7054人、团员7101人，占获证人数29.5％，培训内容涉及种植、畜牧、农机和水产等专业。

（3）大力发展农村实用技术培训：全省实用技术培训793174人，其中：一事一训226805人，短期实用技术566369人。组织专兼职教师“三进村”31009人次，播放节目20506小时，农民视听217253人次。发放图书资料275826余册，科技明白纸632916份，VCD光盘9967张。

（4）科技直通车培训：科技直通车累计行程26161公里，进村1774个开展培训，培训人数达19884余人。

（5）着力提高农民专业技能和生产经营水平，大力开展农艺工、农作物植保员、蔬菜园艺工、兽医防治员、茶叶初制工、农产品经纪人、家畜饲养工等工种的培训鉴定，全年共完成了18个工种、45个批次、3000人的鉴定。同时完成了新老证书系统和考务系统的更换升级,完成了考务各环节的工作和证书材料的上报，完成了各批次的档案归建。完成了212人的考评员证卡发放和录入新系统及入库建档。

（6）全省计划每年培育新型职业农民5万人。起草了《新型职业农民培育认定管理和培训管理办法》征求意见稿，全省农广校体系共承担90%以上任务，培训任务完成100%，省农广校作为云南省首批认定的培训基地，积极承担了新型职业农民培育工程现代青年农场主示范性培训共100人的培育任务。

（7）认真完成农村实用人才带头人培训和认定工作。制定云南省农村实用人才带头人认定条件及标准、程序，以便各地开展认定工作；负责全省新型职业农民和农村实用人才的证书印制及分发；承担完成了中组部、农业部农村实用人才带头人培训基地（云南大营街）示范培训班七期共700人的培训任务，并获得了领导、基地、学员的肯定和赞誉，为农广校进行农村实用人才带头人培训工作打造了培训品牌。继续对全省农村实用人才项目师资培训任务，培训140人。

2.中等职业教育。

2016年全省农广校中专招生处于低谷，加之全省普通中专全日制暂停招生，新生只招了函授生17人。目前全省中专在校生209人。这个数字不含本月刚刚录取的2017级中职新生282人。

3.高等及网络教育。

本部函授站共录取2016级新生95人，其中西南林业大学9人，录取率为99%。最新统计结果，截至2016年12月高教部的函授注册总数为5681人，累计本专科毕业生总数达到5351人。预计2017年将录取新生101人。

4.课件制作。

已完成省委组织部交给农业厅的3小时全视频课件制作。充分利用学校远程教育网点开展了20期农业专业技术人员知识更新培训。

5.农民体育工作。

参与筹备11月底在临沧召开的云南省第九届农民运动会，协助农业厅机关党委圆满完成相关工作。

6.认真开展“两学一做”专题教育活动。

工作中通过开展群众作风评议活动，促进省农广校作风建设的常态化、长效化。学校领导班子成员始终认真贯彻实施好厅党组的工作部署，带头学党章党规、学系列讲话精神、做合格党员，开展党风廉政建设，起到了表率和模范带头作用。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省农业广播电视学校内设5个科室分别为：办公室、中专科、高教部、培训鉴定科、研究室。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制25人。其中：事业编制25人；在职在编实有事业人员22人。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校2016年度收入合计539.67万元。其中：财政拨款收入449.59万元，占总收入的83.31%；事业收入75.00万元，占总收入的13.9%；其他收入15.08万元，占总收入的2.79%。上年收入总612.36万元，本年收入总计539.67万元，比上年减少11.87%；上年财政补助收入453.75万元;本年财政补助收入449.59万元，比上年减少0.92%；上年事业收入140.00万元，本年事业收入75.00万元，比上年减少46.43%；本年与上年均无经营收入；上年其他收入18.61万元，本年其他收入15.08万元，比上年其他收入减少18.97%；

主要原因分析：1.本年财政补助收入比上年减少主要原因是政策调整带来的人员增资、缴交养老保险等增加；根据省社保局通知退休人员工资不列入决算，离退休费用减少；中央及省级中等职业教育国家免学费补助及助学金减少。2.事业收入比上年减少主要原因为大中专函授生源萎缩，函授招生减少，本年函授大中专学生学费收入减少；3.其他收入减少主要原因是2016年无农村实用人才认定试点工作经费。

二、支出决算情况说明

2016年度全年总支出523.26万元。其中：基本支出372.09万元，占总支出的71.11％；项目支出151.16万元，占总支出的28.89％。上年支出总计686.25万元，今年支出总计523.26万元，比上年减少23.75%。上年基本支出348.87万元，本年基本支出372.09万元，比上年增加6.66%；上年项目支出337.38万元，本年项目支出151.16万元，比上年减少55.20%；本年支出比上年减少主要原因：一是因为2016年全日制普通中专在校学生减少，中等职业教育国家免学费补助及助学金支出2016年比2015年减少151.29万元；二是各级农民培训业务支出较2015年减少12.13万元；三是职业技能鉴定业务支出较2015年减少22.8万元。

（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常支出372.09万元，上年基本支出348.87万元，比上年增加6.66%，主要原因是人员工资调整及机关事业单位养老保险缴费致使基本支出中人员经费较2015年增加。包括基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的64.21 %，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.61 %，离休费等对个人和家庭的补助占基本支出的15.18%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.16万元，上年项目支出337.38万元，比上年减少186.22万元，减少55.20%。

原因主要是：一因为2016年全日制普通中专在校学生减少，中等职业教育国家免学费补助及助学金支出2016年比2015年减少151.29万元；二省级农村劳动力转移培训、新型农民培训及农村党员干部现代远程教育培训支出较2015年减少27.54万元，农村实用人才培训及认定工作支出增加5.38万元，中央新型农民培育工程支出增加10.03万元；三职业技能鉴定业务支出较2015年减少22.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出449.59万元,占本年支出合计的83.31%。2015年部门公共预算财政拨款支出484.94万元，与上年度相比支出减7.25%。主要是由于人员工资调整及机关事业单位养老保险缴费等使财政拨款基本支出增加33.57万元，财政拨款项目支出中的中等职业教育国家助学金及免学费补助经费支出较2015年减少31.32万元，各级农民培训业务及职业技能鉴定业务支出较2015年减少37.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  　　  　　

1.教育（类）支出86.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.15%，主要用中专教育支出；

  2.社会保障和就业（类）支出41.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出；

3.农林水（类）支出303.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.37%，主要用于事业运行、科技转化与推广服务及其他农业支出；

4.住房保障（类）支出18.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.08万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加0.04万元，增长0.66%。公务用车运行费支出决算增加0.04万元，增长0.66%，公务接待费支出决算与上年一致。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算增加的主要原因由于我单位公务用车运行维护费开支中由于车辆老旧导致维修费用较上年增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出，我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

我单位2016年无公务用车购置费支出

公务用车运行维护支出6.08万元。主要用于保障日常工作及科技转化与推广服务产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，云南省农业广播电视学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出 ，我单位无财政拨款支出的公务接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，云南省农业广播电视学校资产总额1085.67万元。其中，流动资产656.62万元，固定资产428.35万元，无形资产0.7万元，与上年相比，本年资产总额增加6.96万元。

(二)政府采购支出情况

2016年云南省农业广播电视学校无云南省政府采购支出。（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

云南省农业广播电视学校2016年度部门决算表（公开表）.xls