云南省农业技术推广总站2016年度部门决算

云南省农业技术推广总站2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业技术推广总站主要负责全省农业技术推广及业务指导；制定全省农业技术推广长远规划和年度计划；制定和推广全省农作物标准化生产技术规范；承担农业重大科技项目的管理、推广和技术指导；负责国内外农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广工作；负责全省农业技术推广体系建设和管理工作；承担云南省马铃薯品种资源收集、保存及开发利用项目；开展种植技术培训、种植业技术服务；负责无公害蔬菜生产及技术指导；围绕重大农业产业开发，提供技术支撑。

（二）2016年度重点工作任务介绍

在稳步发展粮食生产方面

1.着力抓好全省高产创建及其它科技增粮措施的落实, 粮食生产再上新台阶。一是始终绷紧粮食安全这根弦，着力抓好全省高产创建及其它科技增粮措施的落实，抓好部级绿色高产高效示范县创建,做好技术服务支撑，圆满完成各项措施任务，确保粮食生产持续平稳发展。据国家统计局公布的数据，云南全年粮食总产1902.9万吨。二是组织实施大、小春粮油作物省级高产创建万亩示范874片、示范面积 858.87万亩，增产粮食26.88万吨。三是组织实施8个部级绿色高产高效创建示范县共完成创建面积82.78万亩，实现增粮5.44万吨，节本增效1.7亿元。全省粮食省、部级高产创建共完成面积941.65万亩，实现增产粮食32.32万吨。四是完成间套种技术推广4235.4万亩，水稻集中育秧26.1万亩、玉米集中育苗20.6万亩，移栽大田分别为310.4万亩340.22万亩，水稻精确定量栽培336.8万亩，玉米“三干”播种567.3万亩，晚秋粮食种植1217.35万亩。

2.围绕供给侧改革，推进粮食作物结构优化调整，努力提高粮食作物的市场竞争力，成效逐步显现。 2016年，我站在水稻生产上多措并举，努力提高水稻比较效益，提升竞争力,稳定水稻生产。一是扩大推广高产优质品种，品质增效。2016年全省优质稻推广面积达到880万亩，占到水稻种植面积的67%；二是围绕“云南六大名米”品牌打造，价值增效，六大名米的价格每公斤普遍在10元以上，有的超过20元。三是推广稻田综合种养技术模式，生态综合增效。2016年全省稻田综合种养技术模式示范推广面积达100多万亩，总产值达到12.3亿元，平均亩增收1200多元。四是推广粮经结合的水旱轮作模式，持续复合增效。五是推进水稻生产全程机械化生产，降本增效；六是探索轻简化的多年生水稻生产技术，节本增效；七是推进水稻生产与乡村休闲旅游结合，促进产业互促增效。特别是绿色高产高效模式攻关的稻田综合种养技术模式的示范推广成效显著。2016年9月12日，我站在元阳召开了全省稻田综合种养现场观摩培训，进一步促进了这一工作的开展。

在玉米生产上，加强技术指导服务，推动玉米种植结构调整，构建粮经饲协调发展和生产生态协调的种植结构技术模式。一是落实玉米结构调整：在农业部划定的镰刀湾石漠化地区玉米种植结构调整，因地制宜调整种植其他作物，全省籽粒玉米种植面积调减51.4万亩；组织相关州市筛选品种，发展青贮饲料玉米种植120万亩，亩平均生物产量4.5吨，亩产值达1800多元；发展鲜食玉米170万亩，平均亩产值达3000多元。二是大力推广用地养地结合的间套种技术模式，有效利用光温水土资源，减少化肥农药的施用，实现生态可持续发展。

在马铃薯生产上，一是开展新品种种薯扩繁，生产组培苗130余万株 ；创新组培苗大田扩繁原种试验示范25亩，平均单产1117公斤/亩；完成全省冬马铃薯用种质量抽检22家单位共计57个检测品种；开展全省薯类生产数据调查： 2015年全省马铃薯958万亩，平均单产1.3吨。其中冬马铃薯275万亩。甘薯面积约100万亩，平均单产1吨。二是时空布局和品种结构调整取得新成效。以市场需求侧的角度，推进供给则改变，在品种、栽培技术上作典型示范，推进马铃薯时空布局调整和品种结构调整，引导春作种植区农民进行轮作，减少大春作马铃薯种植面积，提高马铃薯种植水平，从而提高种植效益；利用气候优势，扩大秋作、冬作和早春马铃薯生产，使云南马铃薯在时空布局和品种结构上得到一定程度优化，在市场竞争方面赢得了一些主动。2016年全省大春作比例下降到56.4%，秋作、冬作、小春作马铃薯种植比例上升到43.6%。全省冬、小春马铃薯亩均鲜薯产量2吨以上，全省冬马铃薯产值达到165亿元，平均亩产值达到4800元，实现了秋冬马铃薯亩均鲜薯产量2吨以上、亩均产值4000元以上的目标。

3.积极推动产业融合发展有了新局面。一是推进农机农艺融合，提高劳动生产率。2016年全省完成水稻机插秧49.39万亩，玉米机械播种36.3万亩，马铃薯机械播种12.18万亩，麦类机播17.1万亩。水稻机插，玉米、马铃薯和麦类机播同比分别增加10.46万亩、9.1万亩、3.8万亩和3.34万亩；全省完成水稻机械化收获392.3万亩，玉米机械化收获2.5万亩，马铃薯机械化收获18.9万亩。二是推进种植业与畜牧业结合，促进粮食产业与畜牧产业融合互促发展。推动州市县推广部门与畜牧部门合作，开展青贮饲料玉米品种筛选，配套栽培技术，围绕大户、合作社、牧业企业，以养定种、种养结合，积极发展优质饲料作物，促进作物结构调整。三是推进种植业与畜牧、水产结合，促进稻田综合种养发展。四是加强与科研院校合作，尽快把先进成果转化成生产应用技术。积极加强与云南大学农学院、省农科院合作，开展水稻、玉米、小麦、马铃薯品种筛选、机型引进、配套栽培技术等试验示范，进一步挖掘粮食增产潜力。共同进行多年生稻遗传改良及应用研究。

4.注重新型经营主体培育，推进粮食生产方式转变取得新进展。加大对种粮合作社、种粮大户等新型经营主体的培育扶持力度，充分发挥其在粮食高产高效创建过程中的示范引领作用。2016年，全省高产创建项目示范区50亩以上种粮大户共有5477户、种粮面积39.7万亩；专业合作社3246个、种粮面积241.4万亩；家庭农场79个、种粮面积2.4万亩。

5.积极参与农业技术推广产业扶贫有了新开拓。积极发挥重大科技措施在农业产业扶贫中的重要作用。在元阳梯田区推广的稻鸭鱼技术模式，实现了千斤粮、百斤鱼、千枚蛋、万元钱，对帮助农户脱贫效果显著； 2016年冬，我站在西盟推广1000亩冬马铃薯示范，预计会有好的成效。

在扩大发展特色经作方面

1.力量，扩大经作技术推广，坚持提质增效，推动特色经作产业加快转型升级。在油菜上，一是组织开展山地油菜避灾高效种植技术示范；二是推广油菜两用技术，采摘油菜薹做蔬菜，并获得油菜籽高产；三是引进新品种试验，推进油菜种植景观化，打造美丽田园与农业旅游结合，拓展种植业功能。

在蚕桑上，一是组织做好提高桑园综合效益的桑园套种技术模式研究。在10个蚕桑大县示范面积4000亩，带动全省桑园套种面积达到25万亩。二是组织了全省蚕桑资源综合利用技术培训。8月3-4日，邀请国内行业知名蚕桑专家在保山对我省100余人蚕桑技术推广人员进行培训，为蚕桑产业可持续发展服务。2016年全省桑园面积166.24万亩，发种量161.38万张，比上年增5.18万张；鲜茧总产量6.47万吨，比上年增0.23万吨，增幅3.69%；鲜茧统茧均价41.87元/公斤，比上年增5.74元/公斤，增幅15.87%；小蚕共育117.63万张，比上年增40.5万张，共育率73%。

2.强化新品种新技术的观摩培训，着力供给侧，抓品种改良、品质改进。在蔬菜上，一是在蔬菜重点县开展蔬菜标准化生产技术集成示范310亩。二是开展蔬菜移栽机研究性试验示范，推进蔬菜生产机械化。我站与昆明顺吉科技有限公司合作，开展适合云南蔬菜生产特点的小型自走式移栽机研发、试验示范工作，进一步试验、验证并改进移栽机械针对不同蔬菜种类作业的技术参数，以及农机农艺结合的相关要点。三是组织蔬菜技术培训班三次，培训人员200余人次；组织参观第八届中国浙江瓜菜种业博览会、赴广东考察蔬菜产业发展及广东种业博览会。

3.积极参与做好特色经作产销对接和品牌建设工作，扩大云南特色经作农产品的影响力。在水果上，2016年，我站在产销对接上做了大量工作，配合和策划农业部优质农产品开发服务中心、优质农产品协会、全国优质农产品产销联盟的相关企业、果业巨头赴云南11州市农产品基地考察、洽谈，进行产销对接、基地投资。11月4日，组织云南省24个水果生产企业、合作社精选32种名优果品参加了在昆明举办的第十四届中国国际农产品交易会名优果品展暨第九届名优果品交易会的名特优果品品鉴推介会，成为展会的一个精彩部分，效果显著。通过近几年的产销对接、扩大宣传和积极推荐，我省昭通苹果、泸西高原梨、丽江雪桃、元谋葡萄、蒙自石榴、华坪芒果等6个品牌入选100个影响力强、成长性好的2016年全国名优果品区域公用品牌。2016年，云南水果出口量列全国第一，我们的工作和努力也有一份贡献。

在茶叶上，一是承担全国中心的生态茶园绿色生产技术示范。二是参与第十一届中国云南普洱茶国际博览交易会和“云南名茶，开辟蓝海战略研讨会”组织筹备工作，促进云茶品牌推广。

完成的其他任务

1.承担农业厅安排的其他工作。一是“ 十三五”规划编制。牵头编写完成云南省“十三五”蔬菜、水果、薯类发展规划。二是组织拍摄《高原粮仓》、《特色经作》宣传片。派出150人次为期近7个多月的实地拍摄工作，采集了全省16个州市60多个县农业产业实景，为产业收集了大量的影像资料，目前已进入后期整理制作阶段。三是完成粮食生产项目绩效评价工作。完成了全省2015年科技增粮绩效再评价工作及2015年度“稳定发展粮食生产”延伸绩效管理考评工作。四是组织完成对全省7家蚕种场蚕种抽检工作。五是推广体系建设调查。完成了农业厅安排的全省农技推广体系建设情况调查，并撰写了调查报告。

2.完成农业部相关单位的工作。一是承担了农业部冬马铃薯机械化栽培模式示范推广项目，陆良、芒市、石屏3县（市）规模3026亩。二是承担农业部国际司马铃薯、香蕉及甘蔗产业预警项目，承担农业部信息化与市场运行司马铃薯产业云南省省级分析师任务。 三是 成功承办了全国农技推广中心在云南举行的3个全国现场观摩培训会议(薯类作物技术培训、粮食作物高产创建现场观摩培训会、2016年全国糖料生产形势分析会) 。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省农业技术推广总站现有事业编制32人。内设机构为6个，即：办公室、粮油技术科、经作技术科、综合技术科、马铃薯技术中心和蚕桑技术科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制32人。其中：事业编制32人；在职在编实有事业人员29人。

离退休人员26人。其中：退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计908.95万元。其中：财政拨款收入653.33万元，占总收入的72%；其他收入255.62万元，占总收入的28%。与上年对比2015年度收入合计合计663.80万元。其中：财政拨款收入492.66万元；其他收入171.14万元，2016年收入比2015年收入增加了245.15万元增加37%。

主要原因分析：人员经费及项目经费都有所增加。人员经费增加是因为本年决算中列入了基本养老保险和职业年金收入及工资变动，项目经费增加是因为省本级项目2016年比2015年增加了170万元，其他收入2016年比2015年增加了84.48万元的项目经费。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计884.42万元。其中：基本支出379.78万元，占总支出的43％；项目支出504.65万元，占总支出的57％。与上年对比，2015年度支出合计608.19万元, 其中：基本支出388.22万元；项目支出219.97万元，2016年支出比2015年支出增加276.23万元，增加45%。

主要原因分析：2016年基本支出比上年减少主要为本年决算未列入退休人员工资所致，项目支出比2015年项目支出增加284.68万元，主要是因为本年项目收入有所增加支出随之增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出379.78万元。与上年对比2015年度用于保障单位正常运转的日常支出388.22万元,2016年比2015年少支出8.44万元，主要原因为本年决算未列入退休人员工资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％；对个人和家庭的补助占基本支出的15%；其他资本性支出占基本支出的2%。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出504.65万元。与上年对比2015年度用于专项业务工作的经费支出219.97万元,2016年比2015年增加支出284.68万元。原因主要是2016年项目经费收入有所增加导致支出随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出653.37万元,占本年支出合计的74%。与上年对比2015年度一般公共预算财政拨款支出492.63万元占当年支出合计的75.40%,2016年比2015年多支出160.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　    　　

1. 社会保障和就业支出34.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于退休人员公用经费及在职人员基本养老保险缴费支出；

2.农林水支出595.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于事业运行及科技转化与推广服务指用于在职人员工资、公用经费、项目经费的支出；

3住房保障支出23.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金的缴交。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.78万元，支出决算为12.77万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.40万元；公务接待费支出决算为2.37万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.84万元，增长17%。其中：2016年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算增加2.38万元，增长30%。原因是2016年项目资金增加公务用车使用频率有所增加；公务接待费支出决算增长1.18万元，增长99%。主要原因是2016年项目款增多业务量增大、物价上涨较快所致。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，占81%；公务接待费支出2.37万元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.40万元。主要用于项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出2.37万元。其中：

其他国内公务接待支出2.37万元。主要用于相关项目汇报交流工作检查等发生的接待支出。我单位2016年共接待国内来访452人次，省外聘请的专家，省内工作对接等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省农业技术推广总站2016年事业运行经费支出320.12万元，上年223.53万元，比上年度增加43.21%，主要原因是本年度工资额度增加了职业年金缴费，从而支出增加。部门事业运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，云南省农业技术推广总站资产总额1971.36万元，其中，流动资产182.22万元，固定资产1779.14万元，无形资产10.00万元。与上年相比，本年资产总额增加37.87万元，其中固定资产增加17.11万元。报废报损资产90件，账面原值3.57万元。

(三)政府采购支出情况

2016年农业技术推广总站政府采购支出总额150.81万元，其中：政府采购货物支出24.81万元，政府采购服务支出126.00万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                云南省农业技术推广总站

                                                          2017年9月4日

2016年度部门决算表.xls