云南省种畜繁育推广中心2016年度部门决算

云南省种畜繁育推广中心

2016 年度部门决算

按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号），云南省农业厅关于云南省种畜繁育推广中心2016年度部门决算的批复，现将我单位2016年部门决算进行公开。

第一部分   单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省种畜繁育推广中心，是省农业厅领导下的事业良种繁育推广中心。中心实行党委集体领导，职工民主管理，主任分工负责的制度。经过60年的不懈奋斗与建设，已初步建成现代化草地畜牧业繁育推广体系。其主要职责是以培育种牛、冻精等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜，冻精改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

（二）2016年度重点工作任务介绍

种牛及冻精品质稳步提升。冷冻精液站创新理念，加强管理，保障种公牛群的存栏数和生产力，种牛及冻精品质有所提升。2016年存栏种公牛71头，完成厅年度目标任务60头的118%；全年生产制作冻精89.5万剂（含良补冻精51.2万剂），完成厅年度目标任务60万剂的149％。年内顺利完成良种补贴项目冻精招投标工作，省内外共签订良补冻精合同数22.7万剂，良种补贴项目有序推进。全年推广冻精55.8万剂，完成厅年度目标任务50万剂的111.6％。

西门塔尔种牛各项生产指标稳中见好。纯繁场加强饲养管理，紧抓“提纯复壮”根本目标，充分采用胚胎移植、信息化管理等科学方法，牛只死亡率降低，成活繁殖率上升，牛群质量较好，良种肉牛各项生产指标稳中见好。2016年西门塔尔牛存栏313头，完成厅年度目标任务300头的104%。全年共产犊139胎，培育活犊123头。种牛售往省内各地和陕西、湖北、贵州、四川、河南、江西等外省，全年推广种牛117头，其中种公牛51头，种母牛66头。

结合良种补贴项目，2016年中心专业技术人员先后在大理、玉溪、曲靖等州市举办新型职业农民、基层技术人员牛养殖技术、牛人工授精技术相关培训11期，共752人，良种推广改良步伐稳步推进。据初步统计，基本完成厅下达冻精改良成活犊牛12万头的责任目标。

全力配合，狠抓落实，努力做好小哨畜禽基地资产置换项目土地移交工作。根据滇中新区和省农业厅的土地移交时间要求，我中心分别于6月16日、9月22日分两批向所有承租户下发了《关于解除合同的通知书》，要求于2016年11月10日前和2016年12月底以前分2批移交所有土地。经过对所有承租户3次集中座谈动员，进行深入细致的说服工作，以及3个工作组多次逐一入户动员，现已有3家承租户搬离经营场地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种畜繁育推广中心2016年年末实有人员编制174人。其中：事业编制174；在职在编实有事业人员139人。管理干部14人，专业技术人员51人，其中:副高12人、中职13人、初职26人。工勤人员81人。

离退休人员434人。其中：离休4人，退休430人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计3646.04万元。其中：财政拨款收入1195万元，占总收入的32.8%；经营收入2451万元，占总收入的67.2%；与上年对比本年总收入比上年减少1307.8万元,减少26.4%,其中:一般公共财政拨款收入减少1639.8万元,减少57.84%,事业单位经营收入比上年增加331.99元,增加15.67%,主要原因：一般公共财政拨款减少的原因是上年退休人员退休金1893.8万元,本年因填报口径退休人员经费，根据省社保局通知，本年退休人员经费不列入财政拨款收入。事业单位经营收入比上年增加331.99万元,增加15.67%,根据滇中产业区的规划，我单位土地需要移交，清收承租我单位承租户的土地租金。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计3938.99万元。其中：基本支出1000.03万元，占总支出的25.39％；项目支出195万元，占总支出的4.95％；经营支出2743.97万元，占总支出的69.66％。与上年对比本年总支出比上年减少816.62万元,减少17.17%, 其中:一般公共财政拨款支出1642.17元,减少62.84%,主要原因是:上年退休人员退休金1893.83元,本年因填报口径退休人员经费，根据省社保局通知，本年退休人员经费不列入财政拨款支出. 事业单位经营支出比上年增加823.19元,其主要原因是工资增长，人员经费增加，加上今年又增加缴纳2014年10月至2016年12月职工养老保险金.

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1000.03万元。与上年对比减少1662.45,主要原因是上年支出包括退休人员经费，根据省社保局通知，本年支出不包括退休人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出924.52万元，离休人员经费41.18万元，占基本支出的96.66％；离退休人员日常公用经费17.12万元，丧葬抚恤费17.21万元占基本支出的0.34％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障用于专项业务工作的经费支出195万元。与上年对比增加25万元,主要原因是畜牧专项增加。

2130106款：技术推广（专项资金——畜禽良种繁育费），本年云财农(2016)24号文下达现代农业畜禽良种繁育体系建设及科技推广专项经费额度指标60万元，按计划通过政府采购购入饲料60万元元。

2130108项：病虫害控制（专项资金——动物疫病防治费及防疫体系建设费），本年云财农(2016)24号文下达动物疫病防治及防疫体系建设专项经费：20万元。按计划通过政府采购，纯繁场购入专用设备9.47万元，专用材料10.53万元。

2130199款税改费资金,：本年云财农(2016)24号文下达115万元。本年用于职工住房公积金111.67元。支付职工工资3.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1195万元，占本年支出合计的69.66%。与上年对比减少1639.81万元，减少57.84%，主要原因是上年收入包括退休人员经费，根据省社保局通知，本年退休人员经费不列入财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　　　　　　　

一般公共服务（类）支出1195万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

1、2130104款：人员经费， 924.52万元用于支付职工工资。

2、2130106项:技术推广（专项资金—畜禽良种繁育费），60万元，按计划通过政府采购购入饲料60万元。

3、2130108项：病虫害控制（专项资金—动物疫病防治费及防疫体系建设费），20万元。按计划通过政府采购,纯繁场购入专用设备9.48万元，专用材料10.52万元。

4、2130199款税改费资金： 本年云财农(2016)24号文下达1150000.00元。本年用于职工住房公积金1,11.67万元。职工工资3.33万元。

5、2080502款：事业单位离退休，全年社会性发放离休费41.18万元。丧葬抚恤费17.21，离退休公用经费17.12万元.用于慰问离退休人员及离退休人员住院慰问.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位为差额拨款事业单位，财政只承担人员部分经费，“三公经费”由单位自筹资金解决，反映在“经营支出里” 。与2015年“三公”经费实际支出数相比，情况如下：

（1）公务用车运行维护

我单位公务用车运行维护费2016年支出32.99万元，全部资金由单位自行承担。但比2015年增加了1.40万元，增加了4.4%。

（2）因公出国费

无

（3）公务接待费

2016年我单位的公务接待费为15.37万元，全部资金由单位自行承担。公务接待费比上年减少了5.48万元，降低了26.3%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况:

截至2016年12月31日，资产总额8433.2万元，其中，流动资产4715.4万元，固定资产原值6412万元，累计折旧2661.3万元，与上年相比，本年资产总额增加225.18万元，其中固定资产增加225.18万元。固定资产报废减少29万元。

(二)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额84.5万元。

（三）其他重要事项情况说明

　　无

云南省种畜繁育推广中心2016年度部门决算表（公开表格）.xls