云南省老龄事业发展基金会办公室2015年度部门决算

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　兴办老龄福利事业，实施助老工程，扶老帮困；筹集和管理老年福利基金；兴办老年社会公益事业和老年福利事业；指导各州市组建老龄事业发展促进会工作。

　　（二）2015年度重点工作任务介绍

　　2015年基金会办公室主要做的工作：持续开展助老工程。

　　1、继续开展为“五老”解决住房难。

　　2015年争取到政府购买服务资金200万元，为100名农村特困老党员、老乡村干部、老英模、老优抚对象、老支边教师（以下简称）“五老”解决住房困难。

　　2、关爱失能老人，稳步推进老年希望工程。

　　失能老人是老年人群重点关爱的对象，如何使失能老人比较舒适地有尊严地度过人生的最后阶段，始终是我们工作的重点。在2014年陆良县、蒙自市、盘龙区三个试点县、市、区在经验的基础上，在曲靖市陆良县召开了“老年希望工程推进会”，部署了2015年老年希望工程向昆明、曲靖、大理、丽江、普洱、临沧、红河、文山8个州市稳步推进的工作，省老基会投入资金120万元，资助每个州市15万元。各州、市、县、区根据自身财力，共投入配比资金193.966万元，在18个县（市区）开展试点工作1432名失能、半失能老人受益。

　　3、重阳节慰问百岁老人

　　根据省委办公厅、省政府办公厅通知精神，由云南省烟草公司出资273.7万元，在省老龄办的关怀支持下，我会承办了资金下拨至全省16个州市老促会的工作。重阳节前夕，资金到位后各级党委、政府主要领导带队慰问了全省1246名百岁老人，每人送慰问金2000元，落实了省委、省政府对百岁老人的关爱。

　　4、为西双版纳州景洪市10000名贫困老人购买了意外伤害险。

　　我会争取到由中国老龄事业发展基金会发起的淘宝支付宝爱心网友承办的“大爱无疆”资助贫困老人大型系列公益活动---“孤老救助（保障）大行动”，保费50万元，为我省西双版纳州景洪市10000名农村少数民族贫困老人免费办理了意外伤害保险。

　　5、致敬抗战老兵，设立抗战老兵照护中心

　　在举国进行纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际，在国家民政部国家老龄办指导下，中国老龄事业发展基金会，华夏保险主办，我会承办，于2015年8月25日，在云南老年之家敬老院，举行了全国爱心护理工程（云南）抗战老兵照护中心的揭牌仪式，4名抗战老兵正式入住抗战老兵照护中心，之后还将接收6名抗战老兵入住。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　云南省老龄事业发展基金会办公室是省民政厅全额供给的事业单位，纳入省民政厅2015年度部门决算编报。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省老龄事业发展基金会办公室2015年度末实有人员编制5人，全部为事业编制；在职在编实有事业人员4人。

　　退休人员1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省老龄事业发展基金会办公室2015年度收入合计234.15万元。其中：财政拨款收入234.15万元，占总收入的100%。与上年对比，2014年度收入合计392.37万元，其中：财政拨款收入392.29万元，占总收入的99.98%；其他收入（银行存款利息）0.08万元，占总收入的0.02%。2015年度收入比2014年度收入减少158.22万元，减幅40.32%，主要原因是：2014年云南老年之家敬老院综合性改造资金150万元（云财建〔2014〕540号）。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省老龄事业发展基金会办公室2015年度支出合计392.97万元。其中：基本支出35.74万元，占总支出的9.09%；项目支出357.23万元占总支出的90.91%。与上年对比，2014年支出合计235.07万元。其中：基本支出29.61万元，占总支出的12.60%；项目支出205.46万元占总支出的87.40%。2015年度支出比2014年度支出增加157.90万元增幅67.17%，主要原因是：2014年云南老年之家敬老院综合性改造资金150万元（云财建〔2014〕540号）,于2015年已按规定全部用于云南老年之家敬老院综合性改造。

　　（一）基本支出情况

　　2015年度用于正常运转的日常支出35.74万元，2014年度用于正常运转的日常支出29.61万元。2015年度支出比2014年度支出增加6.13万元，增幅20.70%。主要原因是：2015年加大了对助老工程实施进展落实情况进行跟踪检查督促的力度，以及对2014年部分助老工程工作进行督促跟踪检查。

　　（二）项目支出情况

　　2015年度为完成助老工程工作，用于助老工程工作的经费支出357.23万元，2014年度为完成助老工程工作，用于助老工程工作的经费支出205.46万元。2015年度支出比2014年度支出增加151.77万元，增幅73.87%。主要原因是：云南老年之家敬老院综合性改造资金150万元，2014年12月31日收到财政拨款，结转到2015年用于综合性改造。2015年150万元全部按规定用于云南老年之家敬老院综合性改造。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省老龄事业发展基金会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出192.97万元，占本年支出合计的49.11%。2014年度一般公共预算财政拨款支出35.07万元，占本年支出合计的14.92%。一般公共预算财政拨款支出2015年度比2014年度增加157.90万元，主要原因是：云南老年之家敬老院综合性改造资金150万元，2014年12月31日收到财政拨款，结转到2015年用于综合性改造。2015年150万元全部按规定用于云南老年之家敬老院综合性改造。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 一般公共服务支出192.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：（1）工资福利支出25.26万元；（2）商品和服务支出14.88万元；（3）对个人和家庭的补助2.83万元；（4）其他资本性支出150万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　云南省老龄事业发展基金会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元 ，支出决算为3.42万元，完成预算为100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的100%。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少0.04万元，下降1.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.16%。

　　（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占100%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：

　　公务用车运行支出3.42万元。主要用于对助老工程实施进展落实情况进行跟踪检查督促，以及对2014年部分助老工程工作进行督促跟踪检查所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省老龄事业发展基金会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　附件:2015年部门决算公开表格(云南省老龄事业发展基金会办公室)

　　　 　2016年9月