云南省乡镇企业会计辅导站2016年度决算公示

云南省乡镇企业会计辅导站 2016 年度部门决算

第一部分   单位 概况

一、  主要职能

（一）主要职能

  我单位属全额拨款事业单位，主要工作职能是承担乡镇企业财务管理，财会法规、制度的贯彻落实；乡镇企业、农产品加工业、农业产业化和休闲农业的统计及业务指导工作；农业部农产品加工业景气调查监测点管理和直报工作；“云南乡镇企业网”、“云南农产品加工网”运行管理和乡镇企业、农业产业化项目申报系统的日常管理及维护；牵头全省重点产业统计和相关统计人员培训等工作。

    （二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在厅党组的正确领导以及分管厅领导的大力支持、信任和乡企处的有力指导帮助下，我站紧紧围绕“抓牢统计不放松、搭建平台搞服务，强化素质抓培训，开拓创新谋发展”的总体思路，围绕年初与厅签订的目标责任，团结协作，奋发有为，推动单位各项工作全面发展。现将一年来工作情况总结如下：

1、坚持实事求是，依法做好统计工作。按照《中华人民共和国统计法》规定以及农业部农产品加工局的工作要求，根据近些年来统计中遇到的各种问题，总结成功经验、吸取统计工作中的不足，与时俱进，对统计报表进行了梳理，分析，在满足各级党委、政府决策及部门掌握情况目标的基础上，对统计指标设计、指标解释、逻辑关系等内容进行了大胆改革，摈弃不合理指标，对制度中的过时指标进行了“廋身”，使报表制度更趋合理，减轻了基层工作压力。

2、抓好农产品加工业、农业产业化、休闲农业和乡镇企业等基础统计工作。根据农产品加工业、农业产业化、休闲农业和乡镇企业等四套报表统计制度和软件，按时、按质、按量完成了季报、年报数据的搜集及整理工作。顺利完成了2016年农产品加工业、农业产业化、休闲农业和乡镇企业等行业的季报和2015年年报汇总工作。编制了《云南省农业产业化、农产品加工业、休闲农业与乡镇企业发展情况手册》（2015年度）、《云南省农业产业化国家和省级重点龙头企业发展情况》、《云南省农产品加工业、农业产业化、休闲农业和乡镇企业统计报表及有关材料汇编》等共计1500册。

3、推进农产品加工企业监测统计工作。按照农业部农产品加工局的统一要求，不断强化了对农业部农产品加工业300户调查企业的管理及指导工作，较好完成了上级布置的各项调查任务，全年的多次监测样本企业上报率均保持在90%以上，在全国20个调查试点省份中均名列前三位。

4、完善云南农产品加工网站。经过不懈努力，云南农产品加工网站已经建成并正常运转。同时，我们在原有统计办公平台、项目申报平台的基础上，搭建了省级重点龙头企业监测平台、融资服务平台，进一步丰富了网站内容并对网站栏目进一步细化，使之图文并茂，全省30个网站信息采集点进一步得到巩固和提升。由于抓住网络信息覆盖范围广、传播速度快、信息量大等特点，强化了对全省统计工作和农业部300个农产品加工监测景气调查企业的督促指导工作，为宣传云南改革开放成果，企业了解政府扶持政策，解决企业买难卖难问题提供了窗口和平台，收到了事半功倍效果。

5、加强业务培训。一是坚持分州市、县统计人员培训全覆盖，着力在提高培训质量，注重培训效果上下工夫；二是有针对性组织开展对市、县二级新从事统计工作业务人员的基础知识培训；三是集中业务骨干，认真梳理上年度报表报送过程中出现的共性和个性问题，精心组织，对每张报表进行深入系统的具体讲解，确保培训效果。与此同时，对下级培训授课有困难的，我们采取外派授课的方式进行培训，对个别网络在线填报操作有困难的，我们采取手把手、一对一的培训，有了提高培训效果，我们邀请农业部统计专家、报表开发企业工程师授课，实行“零”距离培训，分别在昆明、保山、丽江、红河等地举办5期统计业务培训班，培训人员800多人次。另外，按照厅部署，由主要领导带队，深入西盟县的贫困户进行走访，实施精准扶。

  二、 单位基本情况

    （一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，属于全额拨款的事业单位,全称为:“云南省乡镇企业会计辅导站”。

（二）人员编制情况

单位定编人数10人，年末在职职工9人，其中，留职停薪1人，退休职工4人

（三）车辆编制情况

截止2016年度末有车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分　　2016年度部门决算表

（报表详见附件）

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计192.2万元。其中：财政拨款收入179.19万元，占总收入的93.23%；其他收入13.01万元，占总收入的6.77%。与上年收入167.92万元对比增加14.46%。主要原因分析:本年多次调增工资，基本养老保险到账。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计190.77万元。其中：基本支出120.77万元，占总支出的63％；项目支出70万元，占总支出的37％；

与上年支出168.57万元对比增加了13.17%。主要原因分析：支出比上年增加主要原因是本年多次调增工资，基本养老保险到账。

  （一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出120.77万元。与上年对比有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109万元，占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.77万元，占基本支出的9.75％。

  （二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70万元。具体项目开支为：

1、213农林水支出—21301农业—2130111统计监测与信息服务项目：全年支出40万元，其中财政拨款经费列支30万元，其他资金经费列支10万元。

2、213农林水支出—21301农业—2130124农业组织化与产业化经营：全年支出30万元，其中财政拨款经费列支30万元。

项目开展工作情况与成果详见本文“第一部分  单位概况：——一、主要职能——（二）2016年度重点工作任务介绍”。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出179.19万元,占本年支出合计的93.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业支出（类）13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于：

（1）2080502（项）事业单位离退休0.14万元，

（2）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.74万元；

2.农林水支出（类）156.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于：

（1）2130104（项）事业运行96.89万元

（2）2130111（项）统计监测与信息服务30万元

（3）2130124（项）农业组织化与产业化经营30万元

3、住房保障支出（类）8.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于：

（1）2210201（项）住房公积金8.42万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省乡镇企业会计辅导站认真贯彻落实中央八项规定要求，积极响应农业厅关于改进作风厉行节约的工作部署，不断加强和规范公务接待、公务用车及因公出国（境）管理，切实保障2016年度“三公经费”支出在控制红线内执行。

2016年度“三公”全年实际支出3.91万元，比上年3.52万元增加11.1%。其中:

1、公务接待费1.73万元。主要用于涉农相关工作产生发生的接待支出。比上年1.59万元增加了8.8%。主要原因是增加了农交会的接待工作。

2、车辆运行维护费2.18万元。主要用于涉农相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年1.93万元增加了12.9%。原因是车辆老化，维修费增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，资产总额128.9万元，其中，流动资产35.53万元，固定资产93.37万元。与上年相比，本年资产总额减少3.82万元，其中固定资产维持不变。实现国有资产有偿使用收入14.13万元，其中出租房屋实现资产使用收入13.54万元，其他收入0.59万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额包括（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额，一应采购事项严格按规定申报获批准后执行，当年度政府采购情况详见云南省政府采购网公示情况。 

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  附件：2016年度决算报表: 云南省乡镇企业会计辅导站批复表.xls