云南省食品药品监督管理局机关服务中心2013年决算情况说明

云南省食品药品监督管理局机关服务中心

2013 年决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆0辆。退休人员1人。

二、部门决算总体情况

2013年云南省食品药品监督管理局机关服务中心决算总收入79.10万元，其中：财政拨款收入79.07万元，占总收入的99.97%；其他收入0.03  万元，占总收入的0.03%。

部门决算总支出68.65万元，其中：基本支出56.94万元，占总支出的82.95％；项目支出11.70万元，占总支出的17.05％

（一）基本支出情况。2013年用于单位机构正常运转的日常支出56.94万元。与上年对比减少2.54万元，原因分析：退休1人，基本支出相应减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况。2013年用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.70万元。与上年对比增加11.70万元。原因分析：2012年度没有项目经费，2013年项目支出为新增加。具体项目开支及开展工作情况：食品安全责任目标考核奖励费3万元，已执行完毕；食品药品综合监管经费补助经费15万元，已执行8.70万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出56.94万元,占本年支出合计82.95%。与上年对比减少2.54万元，原因分析：退休1人，基本支出相应减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出56.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等；

四、“三公”经费决算情况说明

云南省食品药品监督管理局机关服务中心2013年财政拨款“三公”经费决算总额3.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.11万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加2.58万元，增加的主要原因是：云南省食品药品监督管理局机关服务中心是新成立单位，2012年还未走上正轨，2013年人员才基本到位，所以2013年相对上一年度略有增加。

2013年云南省食品药品监督管理局机关服务中心共执行国内公务接待35批次，300人，公务接待费开支3.11万元，比2012年决算增加2.58万元，主要用于接待地州到昆明出差办事协调工作的相应人员

        附件： 云南省食品药品监督管理局机关服务中心2013年收入支出决算总表