临沧市食品药品监督管理局部门2015年部门预算公开情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市食品药品监督管理局部门（含临沧市食品药品监督管理局及临沧市食品药品检验所）的收支全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

临沧市食品药品监督管理局实有在职在编人员  47人，离退休人员7  人，实有车辆  7  辆；临沧市食品药品检验所实有在职在编人员  24人，离退休人员  8人，实有车辆1辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入680.47万元，其中：财政拨款680.47万元。2015年部门预算总支出680.47万元，其中：基本支出525.47万元，占总支出的77.22%，项目支出155万元，占总支出的22.78%。

（一）基本支出情况

2015年用于工资福利支出362.15万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的68.92%；商品和服务支出52.7万元，主要是日常公用经费（含车辆经费），占基本支出10.03%；对个和人家庭的补助支出110.62万元，主要包括离退休费、住房公积金和抚恤金，占基本支出21.05%  。

（二）项目支出情况

2015年年初预算安排项目经费155万元，包括:

1、一般行政管理事务经费5万元，用于行政执法办案支出。

2、药品事务经费21万元，用于药品快速检测车辆运行、药品和医疗器械的监管及抽验支出。

  3、食品安全事务经费50万元，用于食品安全综合监管、餐饮服务食品安全流动检测车运行、保健品监测及食品抽验支出。

  4、化妆品事务经费4万元，用于化妆品监测支出。

  5、事业运行经费55万元，用于药检所委托性收费支出及设备维护支出。

  6、其他食品和药品监督管理事务20万元，用于农村药品“两网”建设和食品安全协管员补助支出。

                                                    临沧市食品药品监督管理局

                                                            2015年5月18日

附： 2015年部门预算批复表.rar