临沧市委办公室2014年部门预算公开

按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市委办公室收支全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

在编制2014年部门预算时，在职在编实有人数80人；在编实有车辆16辆（含记者站一辆）。退休人员28人。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入1044.54万元，其中：财政拨款1044.54万元。2014年部门预算总支出1044.54万元，其中：基本支出644.54万元，项目支出400万元，按支出功能科目分类，支出主要归列“201类31款”支出。

（一）基本支出情况。

2014年用于保障本单位机构正常运转的日常支出644.54万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出（含退休人员退休费等），在职及退休人员公用经费（含公务用车运行及维修经费）支出。

（二）项目支出情况。

2014年年初预算安排我单位项目经费400万元,包括14个项目:

1、市委政府春节慰问费：25万元。用于市委、政府春节期间在昆明开展的各项慰问活动支出。

2、  网络信息化运行维护费：25万元。用于包括办公自动化、手机短信平台以及电子党务等工作运行维护方面的支出。

3、市委专项工作经费：40万元。用于市委开展专项调研、公务活动等方面的支出。

4、  关心下一代经费：15万元。用于基层调研、培训、办公及基地建设等支出。

5、市委机关大院公共管理费：50万元。用于市委机关大院水电、物业管理、绿化管理以及垃圾清运等日常管理方面的支出。

6、市委督查工作经费：50万元。用于对市委重大决策部署的贯彻落实情况进行督促检查的支出。

7、市委机关大院保安经费：20万元。用于保安人员工资、社会保险及装备等方面的支出。

8、《临情通报》办刊费及其他相关文件资料印刷费：20万元。用于《临情通报》的制作成本支出及其他相关资料的印刷支出。

9、市委机要工作经费：25万元。用于市委机要局密码通信专线光缆租赁、密码网关电话使用、机要人员值班费、密码通信专项工作、机要密码干部业务教育培训以及机密（急）件投送等支出。

10、市委法律事务咨询费：8万元。用于市委法律事务咨询方面的支出。

11、市委保密工作经费：12万元。用于保密普法宣传教育、保密专职干部和市直各机关、单位重点涉密人员保密知识和技能培训、保密装备购置及维护等方面的支出。

12、市委总值班室应急补助费：20万元。用于市委总值班室的应急、日常办公和电话通信等方面的支出。

13、信息工作经费(含中央直报点信息经费)：10万元。用于信息采编、专网租赁等方面的支出。

14、信息系统维护经费：90万元。用于市委办网络信息系统升级维护。

中共临沧市委办公室

2014年9月18日