云南省工商行政管理干部学校2018年部门预算编制说明

云南省工商行政管理干部学校 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）云南省工商行政管理干部学校属于全额财政拨款（公益一类）事业单位，成立于1986年3月，占地面积36.6亩，土地使用面积22850.53平方米,建筑面积18083.05 平方米。2007年，经国家工商行政管理总局办公厅批复，以云南省工商行政管理学校为基础，成立了“国家工商行政管理总局昆明培训基地”。2010年3月,云南省工商行政管理学校进行改革转型,更名为云南省工商行政管理干部学校，学校职能从原来的中等职业技术教育转变为工商行政管理系统干部培训服务。干部培训。工商行政管理理论研究。 

（二）机构设置情况

2018年云南省工商行政管理干部学校机构没有发生变动。内设科室：综合科、培训科、后勤科。

（三）重点工作概述

发挥职能作用，认真完成工商和市场监管干部培训工作任务

一是系统干部集中培训。 今年，干校将承担2018年全省工商和市场监管部门监管干部及相关人员的集中培训任务。

二是系统干部网络培训。 根据国家工商行政管理总局网络培训工作的要求，在省局人事处的指导下，今年，干校将承担全国工商和市场监管部门各项培训任务。

三是社会合作培训。 干校将根据实际工作情况承办相应的社会培训。

加强公共基础设施建设，提高服务保障能力

干校充分发挥国有资产有偿使用收入的作用，将进行大礼堂综合改造项目，并积极开展校园公共基础设施零星维修和紧急抢修，改善学校的教育条件和校园环境，提升培训能力，做好工作生活基础保障服务，为今后的发展打下良好基础。

强化制度规范，搞好学校财务管理

一是健全制度。不断完善学校财务管理制度，建立健全内部监督和控制体系，加强财经纪律，强化责任落实，以严格的制度执行确保财务工作在规范健康的轨道上运行；二是规范管理。按照事业单位财务制度改革的要求，在省局计财处的领导下和指导下，强化财务收支规范控制，搞好内部财务审计，全年学校无私设“小金库”、违规发放津补贴、利用手中权力违规报销个人支出等情况；三是财务公开。学校每月以会议形式向全体干部职工公布财务收支情况，做到财务公开、透明，接受群众监督。

搞好学校资产清查和资产管理工作

建立固定资产管理体系和制度，作为搞好学校固定资产管理的保证。一是加强固定资产购置、报废决策的民主化、科学化；二是强化责任落实，实行固定资产专人管理。三是健全制度，严格固定资产入库、出库手续，建立固定资产账确保固定资产不流失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人。离退休人员36人，其中： 离休 1人，退休 35人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 249.74万元，其中：一般公共预算财政拨款249.74万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 249.74万元，其中:本年收入246.24万元，上年结转3.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.24万元（本级财力246.27万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 249.74万元。财政拨款安排支出 249.74万元，其中，基本支出249.74万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出，资金246.24万元。

1、“一般公共服务支出----工商行政管理事务----事业运行”科目为200.96万元。其中：工资福利支出178.27万元。商品和服务支出22.69万元，其中：汽车保险费1.62万元，汽车燃修费7.67万元。

2、“社会保障和就业支出--- 行政事业单位离退休--- 事业单位离退休”科目2.32万元。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目27.22万元。

4、“住房保障支出--- 住房改革支出---    住房公积金”科目15.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组246.24万元（其中：基本支出246.24万元）。

1、工资福利支出221.23万元，其中：基本工资66.88万元， 津贴补贴0.06万元， 奖金5.57万元，绩效工资102.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.22万元，其他社会保障缴费3.15万元，住房公积金15.74万元。

2、商品和服务支出25.01万元。其中：办公费1.48万元，印刷费1.20万元，水费0.79万元，电费0.78万元，邮电费1.56万元，差旅费1.41万元，维修维护费0.14万元，培训费0.43万元，工会经费2.61万元，福利费2.61万元，公务用车运行维护费9.29万元，其他商品和服务支出2.71万元。

五、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减变化情况说明

2018年基本支出预算246.24万元，比2017年218.26万元增加了27.98万元，增长率12.82%。其中：1、工资福利支出2018年221.23万元比2017年195.2万元增加了26.03万元，增长率13.33%。增长的重要原因为绩效管理增加。2、商品和服务支出2018年25.01万元比2017年23.06万元增加了1.95万元，增长率8.46%。印刷费比上年增加了1万元，水电费分别比上年增加了0.5万元，邮电费比上年增加了1万元，差旅费比上年减少了3万元，工会经费和福利费分别比上年增加了0.07万元，公务用车运行维护费比上年减少了0.51万元。

（二） 项目支出预算增减变化情况说明

2018年度项目预算为0万元比2017年196万元减少了196万元。增长率-100%。2017年国有资产有偿使用收益（资产出租收入）全额上缴财政，成本性支出资金再由财政按项目需要拨付我校，2018年该项资金没有纳入财政统一的部门预算，只纳入了单位预算进行统一核算，所以2018年没有再上报项目。项目资金为零。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：附件1.部门预算公开情况表（20180129） 点击此处下载