临沧市审计局2015年部门预算

        按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市审计局机关收支全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

        在编制2015年部门预算时，在职在编实有人数48人，在编实有车辆4辆。退休人员12人。

        二、2015年部门预算收支情况

      2015年部门预算总收入605.48万元，全部为财政拨款605.48万元；部门预算总支出605.48万元，其中：基本支出365.48万元，占总支出的60.36%，项目支出240万元，占总支出的39.64%。按支出功能科目分类，支出主要列“201类08款”支出。

        （一）基本支出情况。

      2015年用于保障局机关正常运转的日常支出365.48万元，包括：1、工资福利支出232.03万元（指基本工资、津贴补贴、医疗保障、工伤生育失业保险等支出），占基本支出的61.11%；2、对个人和家庭的补助82.02万元（指离退休人员工资、住房公积金等支出），占基本支出24.72%；3、日常公用经费为51.43万元，包含：一般公用经费41.75万、车辆经费6万元、工会经费和福利费1.36万元、教育经费0.96万元、退休公用经费0.36万元，占基本支出的14.17%，在职人员年人均公用经费约9948元。

      （二）项目支出情况。

2015年年初，财政根据我局的工作职能和2015年的审计工作重点，预算安排我局审计项目经费240万元,用于保障审计执法工作顺利开展。审计项目经费分别是:

      1、审计“八不准”经费80万元。主要用于保障地方审计机关的独立性与审计质量、严明审计工作“八不准”纪律，加强审计廉政建设方面的审计外勤经费；

      2、经济责任审计经费20万元。用于完成市委组织部委托审计的经济责任工作任务的办公费、联席会议费、办案协作费等经费开支；

      3、投资审计中介费及专家聘请经费100万元。用于完成国家基本建设投资审计工作任务时，在技术力量不足情况下，委托社会中介组织和聘请投资审计专家进行投资审计必需开支的中介酬金和劳务费。

4、审计信息化维护经费10万元。用于审计信息系统设备的的维护费和计算机审计培训费等。

5、专项审计调查经费30万元。用于完成专项审计调查项目工作任务的办公、培训、会议、车辆运行等方面的经费支出。